南县公路建设养护中心2021年 绩效自评报告
南县公路建设养护中心2021年 绩效自评报告的通知
附件1
2021年部门整体支出绩效自评指标计分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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投 入 （20分） |
目标 设定 （5分） |
绩效目标合理性 （2分） |
2 |
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
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绩效指标明确性 （3分） |
3 |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
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预算 配置 （15分） |
在职人员控制率 （5分） |
5 |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
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“三公 经费” 变动率 （5分） |
5 |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
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重点支出安排率 （5分） |
5 |
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 |
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过 程（30分） |
预算 执行 （20分） |
预算 完成率 （4分） |
3 |
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
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预算 调整率 （2分） |
1 |
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
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支付 进度率 （2分） |
2 |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
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结转结余控制率 （4分） |
4 |
部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 |
结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
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公用经费控制率 （2分） |
2 |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
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“三公经费”控制率（2分） |
2 |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
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政府采购执行率 （4分） |
4 |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
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预算 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 |
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资金使用合规性 （1分） |
1 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。 |
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预决算信息公开性 （1分） |
1 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
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基础信息完善性 （1分） |
1 |
部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。 |
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资产 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 |
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资产管理安全性 （2分） |
1 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、账实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 |
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固定资产利用率 （1分） |
1 |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
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产 出（30分） |
职责 履行 |
实际 完成率 （8分） |
8 |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率得分=完成市委、市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分 |
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完成 及时率 （4分） |
4 |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 |
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质量 达标率 （8分） |
8 |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分 |
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重点工作办结率 （10分） |
9 |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分 |
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效 果（20分） |
履职 效益 （20分） |
经济效益 （5分） |
5 |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分） |
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社会效益 （5分） |
4 |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
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生态效益 （5分） |
5 |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
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社会公众或服务对象满意度（5分） |
5 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分） |
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总分 |
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95 |
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附件2
2021年项目支出绩效自评指标计分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 |
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项目 决策 （20分） |
项目 目标 （4分） |
目标 内容 （4分） |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
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决策 过程 （8分） |
决策 依据 （4分） |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
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决策 程序 （4分） |
3 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
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资金 分配 （8分） |
分配 办法 （3分） |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 结果 （5分） |
4 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
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项目 管理 （25分） |
资金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
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到位 时效 （2分） |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
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资金 管理 （10分） |
资金 使用 （7分） |
6 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
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财务 管理 （3分） |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
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组织 实施 （10分） |
组织 机构 （1分） |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 （1分） |
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项目 实施 （3分） |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
6 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
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项目 绩效 （55分） |
项目 产出 （15分） |
产出 数量 （5分） |
4 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
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产出 质量 （4分） |
4 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
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产出 时效 （3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
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产出 成本 （3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
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项目 效果 （40分） |
经济 效益 （8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
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社会 效益 （8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
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环境 效益 （8分） |
8 |
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
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可持续影响 （8分） |
8 |
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
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服务 对象满意度 （8分） |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
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总 分 |
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96 |
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附件3
南县公路建设养护中心2021年度
部门整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我中心的具体情况，认真组织开展了2021年度公路部门预算绩效自评工作，现将我中心2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体收入支出概况。
1、收入的构成情况
2021年度部门收入8544.17万元，其中财政拨款预算收入为7619.72万元，其他预算收入为924.45万元。
2、支出的构成情况
2021年度部门支出8544.17万元，其中工资福利支出为1042.75万元；商品和服务支出131.56万元，对个人和家庭的补助27.68万元；资本性支出为7342.18万元。
（二）部门整体支出绩效目标。
1、三公经费控制
我中心严格按照财经制度认真贯彻落实厉行节约，严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强日常支出管理等方面取得了一定的成绩。实行了“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为10693.00元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为7950.00元，公务接待费支出决算为2743.00元。较比2021年，减少了41370.00元，下降了79.47%。
2、绩效目标设定：2021年实现了部门整体绩效目标覆盖，且30.00万以上的重点专项支出申报了绩效目标。其中干线公路日常养护200.00万元，农村公路日常养护224.00万元。县中心负责公路建设、维修方面的立项争资、招商引资、项目开发等工作，推动公路建设、管理、养护等中心工作协调发展。
3、目标完成情况：农村公路优良路率72.67%，较2020年度提高2.43%。农村公路养护质量位列全省第八名。省干线公路优良路率98.90%，高质量发展综合考评居全市第一名。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析。
2021年年初预算安排资金1566.44万元。其中基本支出1134.44万元，专项支出432.00万元。
1.基本支出说明
2. 工资性支出639.55万元，社会保障支出292.51万元，其他工资福利支出2.40万元。商品和服务支出75.76万元。对个人和家庭的补助124.22万元。
3. 专项支出说明
①干线公路养护工程经费200.00万元。
②农村公路养护工程经费224.00万元。
③争资立项 8.00 万元。
根据我中心各项收入来源和县财政对预算单位的要求及统一支出标准，确定2021年收支计划。开源节流，争资立项，遵守增收节支、量入为出的原则，确保全中心各项工作的正常运转。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化责任，提高财政资金使用效益。中心以构建“畅、安、舒、美”的公路交通环境为目标，通过强化公路日常养护、加快民生工程的建设步伐，加快灾损公路抢通保通，确保了管养公路的安全畅通。
三、主要绩效及评价结论
预算总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，主要表现在：
（一）经济效益：为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带；
（二）社会效益：全县国省道及农村公路县、乡、村道的养护管理得到加强，日常养护规范，小修工程得到及时实施，公路病害及时得到修复，为社会生产、国民生活和商品流通提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境；养护工作再上新台阶，2021年南县干线公路养护在全市排名第一，居于全省前列。全年修补路面坑槽14736平方米，水沟216公里，恢复缺失标志标牌125套，标线43公里，G234代表湖南省高分通过了交通运输部国检。根据农村公路路况检测要求，本单位委托第三方检测机构对本辖区内所有农村公路1397.08公里进行路况检测，根据2021年度南县农村公路路况检测评定数据分析报告，优良路率达72.67%，较2020年度提高2.43%。农村公路养护质量进入全省前十名的先进行列，为今年创建“全国四好农村路”示范县，打下良好基础。
（三）生态效益：本项目为基础建设项目，与生态效益无直接联系。
（四）勤俭节约,确保机关运转。通过制定严格规章制度，严格执行有关规定，在部门经费不足的情况下，确保了机关正常运转。
四、存在的问题
虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但也发现不少问题，比如自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格；具体资金如何使用，有没有按计划进行，还有资金的不足、人员的不足、专业知识的不足等等。这些都制约着我单位工作的进一步开展，在此希望能增加财政资金的安排以及业务人员培训安排。在以后的工作中，将进一步加强财政资金管理，节约财政资金，保证国有资金使用有序到位，最大限度提高资金的使用效率。
五、有关建议
（一）加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
（二）加大财政投入，继续积极向上争取资金，完善交通设施建设。
六、其他需要说明的问题
无
南县公路建设养护中心
2022年3月31日
南县公路建设养护中心2021年度
项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
南县公路建设养护中心参与绩效评价的项目共2个，项目支出预算计划424.00万元。其中包括：省干线公路养护项目200.00万元，农村公路养护224.00万元。
（一）绩效目标设定及指标完成情况。
省干线养护项目于2021年1月1日开工建设，于2021年12月31日完工。建设目标是：全中心保持优良路84 km，优良路率90%。圆满完成各项路况指标任务。
农村公路养护项目于2021年1月1日开工实施，于2021年12月31日完工。养护目标是：确保省统计范围内农村公路列养率达到100%，县、乡、村道经常养护率均达到了100%、85%、71%以上，县乡道中等路以上比例达到95.1%，县乡道、村道绿化率分别达到95%、90%，圆满完成各项路况指标任务。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：落实项目实施情况，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效。
（二）资金到位情况：省干线养护项目资金来源为财政配套，共计200.00万元，到位200.00万元；农村公路养护项目资金来源为财政配套，共计224万元到位，224.00万元。资金到位率100%。
（三）资金使用情况：省干线养护项目、农村公路养护项目共计支出424.00万元，全部用于各项工作的开展。
（四）项目组织情况分析： 1、加强月度检查和巡查力度，认真贯彻落实公路小修保养及养护工程质量管理办法，中心党组指派副主任曹再明带队、以公路养护股和四个公路养护站每月对全中心管养国省干线公路进行一次例行性检查，同时加强平时巡稽查力度。重点稽查职工出勤出工、安全作业、劳动管理、落实“七无三有”、养护质量、计划完成情况等。
2、大力度实施预防性养护，重点加强清灌缝、板底注浆作业，根据管养国省干线公路和农村公路养护特点结合我中心情况制定预防性养护实施方案。
3、各项目实施单位根据预算批复，按部门职责分工明确，制定了相应资金管理办法和实施方案。同时，各项目实施单位制定或完善了内部控制与考核制度，对专项资金管理的预算审核、支出审批以及实施结果等都作出了详细规定。
（五）项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目绩效情况
（一）项目经济性分析
我中心专项资金成本控制较好。省干线公路养护项目实施后，全县国省道的养护管理得到加强，日常养护规范，小修工程得到及时实施，公路病害及时得到修复，确保了全县普通干线公路安全畅通。为社会生产、国民生活和商品流通提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进公路运输事业繁荣和经济社会又好又快发展。为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带。
农村公路养护项目实施后，全县农村公路县、乡、村道的养护管理得到加强，日常养护规范，小修工程得到及时实施，病害及时得到修复，确保了社会生产、国民生活和商品流通便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带。
（二）项目管理情况分析
全年修补路面坑槽14736平方米，水沟216公里，恢复缺失标志标牌125套，标线43公里，G234代表湖南省高分通过了交通运输部国检。根据农村公路路况检测要求，本单位委托第三方检测机构对本辖区内所有农村公路1397.08公里进行路况检测，根据2021年度南县农村公路路况检测评定数据分析报告，优良路率达72.67%，较2020年度提高2.43%。农村公路养护质量进入全省前十名的先进行列，为今年创建“全国四好农村路”示范县，打下良好基础。
（三）综合评价
项目于2021年12月31日全部完工，未超计划工期，达到年初进度目标。
四、存在的问题
2021年，我中心交通事业发展专项资金的管理使用尽管取得了比较好的成效，基本实现了预期的绩效目标，但也还存在以下需要改进、完善和规范的问题。
（一）养护标准化、机械化及养护新工艺和新材料的使用有待进一步提高。
（二）养护整体绩效有待进一步提高。
五、其他需要说明的问题
加强项目跟踪管理。加快督促项目进度，要求各项目单位定期上报项目实施进度信息，定期进行项目通报，及时掌握项目实施情况，明确项目实施单位的责任。对未按计划进度实施的项目，应分析项目未及时启动的原因，协调有关部门解决项目实施过程中存在的问题和困难，推进项目实施进度，加强对项目的跟踪管理。
南县公路建设养护中
2022年3月31日
