一、专项概况

（一）部门职能

（一）负责组织全县群众文化活动，繁荣群众文化事业，及文化相关的宣传。

（二）负责搜集，整理，保护民间民族文化艺术遗产，建立健全全县群众文化艺术档案，免费培训，辅导业余文艺骨干，开展群众性文艺创作活动。

    （二）专项资金基本情况

南县文化馆参与绩效评价的项目共3个，项目支出预算计划18.4万元。其中：

    1、地花鼓宣传培训及非遗挖掘，申报经费5.6万：用于国家级非遗项目-地花鼓的宣传培训工作及对民间的非物质文化遗进行收集，整理和挖掘。                                             

    2、制作作文化长廊及各类赛事，展览活动经费8.64万元:用于文化艺术的展示宣传，举行各类艺术类及文艺活动的比赛。丰富群众的文化艺术生活。

    3、举办各类免费培训4.16万元：用于各艺术类免费培训和国家级非遗-地花鼓的宣传培训。                                                                                                                                                                    

二、绩效评价工作情况 

（一）绩效评价目的：落实项目实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结分析问题，强化项目资金管理，进一步提 升预算项目作用成效。

（二）资金到位情况：2020年部门预算专项资金共计18.4万元，实际到位资金18.4万元，资金到位率100%。

（三）资金使用情况：专项资金共计支出18.4万元，全部用于各项工作的开展。

（四）项目组织情况分析：成立了绩效评价小组，对有关文 件进行了科学分析研究，制定了绩效评价方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（五）项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为确保专项顺利实施而制度了制度和措施，如《2021年财务管理办法》、《专项资金管理度》、《联审会签制度》等。

三、项目绩效情况

   （一）项目决策情况分析

以上3个专项都是在本中心业务范围内十分重要的专项工作，设立专项预算必要且必须。对业务工作的开展起到了不可替代的保障作用。

1、元月7号，南县文化馆与书协联合组织进部门，进社区的送春联活动。

2、2-3月组织专业人员对第二批县级非遗传承人进行专业培训，认真填报第二批县级非遗传承人资料，申报第二批县级非遗传承人，摄影作品《天鹅和丹顶鹤和谐相处》入选庆祝中国共产党成立100周年第四届“乡愁湘韵”湖南省摄影艺术节展，《我家住在黄河边》荣获第三届益阳市“三周文艺奖”银奖

3、3月2日至3日在文化活动中心开展了南县文化馆第二批少儿舞蹈培训，1至3月开展了广场舞培训。3--6月份文化馆书法专干进青少年活动中心进行免费培训。

4、4月为积极配合全市文旅广体系统开展的“颂歌献给党·文旅正青春”新媒体红歌歌唱比赛，承办文体局合唱队进行排练。并在唱红歌比赛中《歌唱祖国》荣获益阳市铜奖。

5、3-5月，开展申报第五批省级非遗项目工作。

6、4-5月，积极开展推荐申报第六批市级非遗代表性项目代表性传承人工作，4月承办“南洲文艺讲坛”第一期，由国家级书法家协会会员李正良主讲的书法讲座。

7、5月，开展两次广场舞下乡免费辅导教学活动。

8、5月31日至6月2日，湖南女子学院舞蹈编导专业师生来我馆交流学习国家级非遗项目《南县地花鼓》。

9、6月15日-7月1日承办建党100周年“魅力南洲•百年颂歌”南县书法、美术、摄影作品展。

易立新摄影作品《段德昌故居》，入选中国共产党成立100周年湖南省美术、书法、摄影展“红色、绿色、古色”多彩潇湘影像长卷作品展

10、7月12日参加省市县在中鱼口举行的书法、舞蹈等艺术项目培训。

11、7月-8月馆内开展书法，美术，舞蹈，乐器暑期免费培训班，

12、9月筹备“第七届湖南艺术节”摄影作品创作拍摄、音乐舞蹈作品创作排练、书法、美术作品征集。

13、10月承办“南洲文艺讲坛”第二期，由国家级书法家协会会员宋立斌主讲的书法讲座。

14、11月南县文化馆在评估定级中荣获全国一级文化馆称号。同月，易立新、肖正民入选第三届益阳市三周文艺奖纪念册人物周刊，周健硬笔书法作品入选益阳市建党百周年作品展

15、组织创作音乐舞蹈《幸福承诺》、摄影《构成》、书法《唐孙过庭书谱》入选湖南省第七届艺术节。

（二）项目管理情况分析

在资金使用和管理上，采取审批报销制度。先开展工作，再凭票据经审批后报销经费。重大事项和重要工作，须经过中心班子会议研究，先期制定资金使用预算。在总体不超支的情况下，最大限度的保障了工作开展。

   （三）综合评价

2021年南县文化馆各专项预算资金，在原预算口径内，资金使用效率高，管理严谨，财务手续健全。最大限度的起到了保障业务开展需要。对全县文化事业的发展和全县的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。

四、存在的问题

（一）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（三）报账支出额度不够，造成专项资金报账不及时，导致专项资金结余并收取而不能支付。

五、意见及建议

配套资金严重不足，行政经费缺口较大，导致工作起来较被动，建议增加我馆每月的报账支出额度，提高专项资金的使用。在今后的工作中，在上级部门的大力支持下，我们将采取有力措施，加大资金争取力度，严格财务管理、节约开支，有序推进体育工作发展，为老百姓谋福利，为我县经济社会发展稳定和谐做出积极贡献。

南县文化馆

                        2022年3月4日