根据《南县财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》我单位认真负责、客观公正地展开2021年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、基本情况

南县青树嘴镇人民政府现有在职人员38人，离退休人员74人，分流人员44人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全镇总编制为81个，其中行政编37个、工勤编1个、事业编43个。镇本级内设职能办公室7个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。镇属事业单位5个：南县青树嘴镇农业综合中心、南县青树嘴社会事务综合服务中心、南县青树嘴镇党群和政务服务中心、南县青树嘴镇退役军人事务站、南县青树嘴镇综合行政执法大队。

（一）部门整体支出概况

2021年部门决算部门总支出1583.46万元，其中按支出性质和经济分类：一般公共服务支出834.81万元、公共安全支出24.38万元、科学技术支出46.59万元、文化体育与传媒支出99.78万元、社会保障和就业支出368.72万元、卫生健康支出79.68万元、节能环保支出30万元、城乡社区支出11.3万元、农林水支出64.65万元、自然资源海洋气象等支出3万元、灾害防治及应急管理支出20.57万元。整个2021年收支基本平衡，可持续发展，财政无结余。

（二）部门整体支出绩效目标

根据上级要求，2021年度预决算我单位已在南县公众信息网上公开公示。对于2021年部门整体支出的绩效我们有以下几点目标：1.资产管理安全性和准确性要逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，编制固定资产台账。2.三公经费从严控制，必须认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，保证三公经费与上年度基本持平、比预算有所节约。3.进一步完善内部管理制度，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度要不断加强。  

（三）部门整体支出或项目实施情况

2021年度我镇财政拨款支出年初预算为1583.46万元，支出决算为1583.46万元，完成年初预算数的100%，各项项目有效顺利地实施开来。为了更有力的监管资金支出，我们做到了以下几点：1.建立健全镇、村级财务制度，规范报账流程。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保镇村干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。2.财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业。3.村账镇代理工作有条不紊，及时完成村级财务清理和互联网公开工作，增强村级财务的透明度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

根据县财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知精神，青树嘴镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织和具体实施。领导小组由党委书记陈志任组长，镇长李乐、纪检书记徐文华任副组长、各站办所长担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。

三、主要绩效及评价结论

在县委、县政府的坚强领导下，本单位2021年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下绩效：

（一）保障了机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

（二）保障了民生项目落实到位。文化体育与传媒支出99.78万元，丰富了群众文化生活；农林水支出64.65万元，完善了农村基础设施建设、推动农业现代化；灾害防治及应急管理支出20.57万元，保证了居民安定地生活。

四、存在的问题

（一）工作机制有待进一步完善，由于平时工作中对绩效监控尚有欠缺，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行实时监控的习惯。

（二）单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

（三）政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

五、有关建议

（一）建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

（二）加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

（三）设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

 青树嘴镇2021年部门整体支出绩效自评.docx