为进一步规范项目支出管理，不断强化预算绩效理念，切实提高资金使用效益，我单位对2020年度项目支出资金使用情况进行了绩效自评，形成本评价报告。

 一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

为加大“六稳”工作力度，落实“六保”任务要求，支持落实稳就业政策，省财政厅联合省人社厅下发了2020年就业补助专项资金（详见湘财指〔2020〕42号--关于下达2020年就业补助资金（结算）的通知），单位就业补助专项资金为1294.86万元。具体如下：

（1）小额担保贷款工作经费5.33万元；

（2）就业创业培训404.51万元；

（3）就业扶贫工作奖励2万元；

（4）平台建设资金6.09万元；

（5）扶贫车间资金补贴77.7万元；

（6）贫困劳动力一次性求职补贴53.34万元；

（7）岗位补贴和社保补贴608.48万元；

（8）新增贫困劳动力转移就业资金97.04万元；

（9）高校毕业生及青年见习基地见习补贴21.96万元；

（10）劳务经纪人就业创业服务补贴18.41万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

根据2020年度单位各项目预算情况，对绩效目标设定及完成情况如下：

1.数量指标

(1)2020年失业保险参保人数17900人，完成市目标任务17900人的100%，共有451名失业人员享受失业保险待遇，发放失业保险金152.9万元，享受失业保险金待遇从3月起由1037元/月增长至1098元/月；

(2)印制就业扶贫服务清单1万份，并督促各乡镇开展入户宣传，通过省平台开展短信推送服务，对未就业有就业意愿的贫困劳动力大力推广“湘就业”微信公众号，南县用工服务中心“逢八”招聘会, 益阳市重点企业用工招聘信息等就业信息，推送短信达到10万条；

(3)我县退捕渔民已就业人数1090人，其中单位就业99人，自主创业或灵活就业人数779人，务农212人，共为退捕渔民推荐岗位1320次，职业指导1028次，提供免费培训信息342次；

(4)完成政府补贴性职业技能培训13517人，其中农村转移就业劳动者3341人，开展贫困劳动力技能培训894人，贫困家庭“两后生”培训30人，分别完成市下达5630人的240%，1500人的223%，300人的298%，30人的100%。

2.质量指标

(1)失业保险总费率按1%执行（其中单位费率0.7%，个人费率0.3%）。为企业降低成本促稳定做贡献；

(2)通过失业人员311服务现城镇登记失业率为2.48%左右，控制在4.5%以内；

(4)完成了信息化平台建设，并加快信息化手段推广应用；

(5)失业保险和就业服务便捷性不断提高。

3.时效指标

2020年完成绩效目标设置任务。

4.成本指标

在预算范围内完成绩效目标。

5.效益指标

(1)降低失业保险总费率，为企业降低成本；

(2)推动就业扶贫政策宣传落实到位，让贫困劳动力快速了解就业渠道、培训登记、政策补贴申报流程等事项。

(3)推行信息化平台建设，为就业群众提供高效、方便、快捷的服务。

二、绩效评价工作情况

(一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级预算项目资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）项目资金

2020年就业补助专项资金为1294.86万元，实际已支付1294.86万元，支付率为100%。具体如下：

(1)信息小额担保贷款工作经费5.33万元，实际已支付5.33万元，资金支付率100%；

(2)药就业创业培训404.51万元，实际已支付404.51万元，资金支付率100%；

(3)就业扶贫工作奖励2万元，实际已支付2万元，资金支付率100%；

(4)平台建设资金6.09万元，实际已支付6.09万元，资金支付率100%；

(5)扶贫车间资金补贴77.7万元，实际已支付77.7万元，资金支付率100%；

(6)贫困劳动力一次性求职补贴53.34万元，实际已支付53.34万元，资金支付率100%；

(7)岗位补贴和社保补贴608.48万元，实际已支付608.48万元，资金支付率100%；

(8)新增贫困劳动力转移就业资金97.04万元，实际已支付97.04万元，资金支付率100%；

(9)高校毕业生及青年见习基地见习补贴21.96万元，实际已支付21.96万元，资金支付率100%；

(10)劳务经纪人就业创业服务补贴18.41万元，实际已支付18.41万元，资金支付率100%；

（三）项目组织情况分析。

1.前期准备

财务室牵头成立绩效评价现场工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，并设计了相关表格，通过联系相关部门和实施单位，确定了绩效评价的实施时间。

2.项目实施

    一是收集、检查项目资料。收集该项目相关政策制度文件、资金拨付明细、项目申报、审批、实施、验收等资料；核查相关制度是否完善，项目申报、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况；二是项目检查。了解项目建设情况及运行、管理情况；三是形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告

（四）项目管理情况分析

在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，相关人员实时跟进项目的实施质量与进度。

三、项目绩效情况

对照《2020年项目支出绩效自评指标计分表》，我单位自评得分92分，自评结论为“优”。

(1) 项目经济性分析

严格按照预算金额支出，提升就业服务水平。对项目严格监管，安全运行。主要做到了严把“四关”，即严把审核关、严把稽查关。严把收支关、严把监管关。

(2) 项目效率性分析

失业保险工作。参保人数17900人，完成市目标任务17900人的100%，共有451名失业人员享受失业保险待遇，发放失业保险金152.9万元，享受失业保险金待遇从3月起由1037元/月增长至1098元/月。

城乡就业工作。1、政策宣传落实情况。南县已印制就业扶贫服务清单1万份，并督促各乡镇开展入户宣传，通过省平台开展短信推送服务，对未就业有就业意愿的贫困劳动力大力推广“湘就业”微信公众号，南县用工服务中心“逢八”招聘会, 益阳市重点企业用工招聘信息等就业信息，推送短信达到10万条。让贫困劳动力了解就业渠道、培训登记、政策补贴申报流程等事项。2、信息校准情况。5月份与县扶贫办联合制定了《关于开展巩固就业扶贫成效专项行动的通知》（南人社发〔2020〕23 号），9月30日成立南县贫困劳动力稳岗就业工作专班（南扶领办〔2020〕9 号）通过校准就业需求、开展引导帮扶、强化服务保障、对标检验成效等方式，动态精准掌握返乡回流贫困劳动力信息，助力有就业意愿未就业贫困劳动力实现转移就业、已就业贫困劳动力实现稳定就业、有培训需求的贫困劳动力实现技能就业、有创业需求的贫困劳动力实现创业就业，推动就业扶贫补贴政策落实落地，及时掌握返乡回流贫困劳动力的就业状况并做好跟踪服务。3、就业扶贫政策落实情况：通过失业人员311服务现城镇登记失业率为2.48%左右，均控制在4.5%以内；发放一次性交通补助3835人97.04万元，一次性求职创业补贴1778人53.34万元，认定扶贫车间17家发放以工代训等资金77.7万元，认定扶贫基地24家，认定5家企业享受岗位补贴及社保补贴5.37万元，为全县132名劳务经纪人发放创业服务补贴18.4万元。4、高校毕业生及青年就业见习工作情况。根据《益阳市人民政府关于做好促进和稳定就业工作的实施意见》（益政发〔2019〕4号）等文件精神，为进一步做好我市高校毕业生及青年就业见习工作，2020年见习基地共吸纳60名高校毕业生及失业青年，发放见习补贴21.96万元，60名高校毕业生及失业青年均已稳定就业。5、退捕渔民转产转业工作情况。我县退捕渔民已就业人数1090人，其中单位就业99人，自主创业或灵活就业人数779人，务农212人，未就业有就业意愿人数已在10月30日前动态清零，截至目前共为退捕渔民推荐岗位1320次，职业指导1028次，提供免费培训信息342次。

就业培训工作。2020年共完成政府补贴性职业技能培训13517人，其中农村转移就业劳动者3341人，开展贫困劳动力技能培训894人，贫困家庭“两后生”培训30人，分别完成市下达5630人的240%，1500人的223%，300人的298%，30人的100%。开设的工种有：育婴员、保育员、茶艺师、汽车修理工、淡水水生动物养殖、维修电工、保安员、农机修理工、数字化管理师、保洁工等工种。

 (3) 项目有效性分析

（一）稳步推进失业保险，助力了经济发展。

1、阶段性减免企业失业保险费率。阶段性减免失业保险费率政策于2020年2月起至12月，全省失业保险总费率按1%执行（其中单位费率0.7%，个人费率0.3%）。为企业降低成本促稳定做贡献。

2、加强监督管理，严格按程序办事，确保失业人员的保险金按月足额发放。未查出有欺诈冒领人员，失业保险基金无违规违纪，挤占挪用现象。

3、将稳岗补贴和职工技能提升补贴工作落到实处，2020年度符合稳岗补贴单位45家，发放补贴金额98.14万余元。根据有关政策予以6家企业发放了困难企业稳岗返还补贴。

（二）多管齐下，千方百计实现了更高质量和更充分就业。

1、通过劳务协作对接、人才招聘市场、就业扶贫基地吸纳、劳务输出、农村劳务经纪人介绍等多途径安排农村贫困劳动力转移就业890人。其中贫困劳动力安全返岗90人。同时我们与40家企业签订劳务协作合作协议，输出贫困劳动力1400多人。

2、2020年共发放创业担保贷款7429万元，惠及企业及个人368户，其中渔民10户，贫困劳动力13户，共带动就业人数2108人。

3、根据上级文件精神，经过人社局和财政局进行初审、复审和现场考察无异议，确定南县创意职业技术学校为南县高校毕业生及青年就业见习基地。其中的60名高校毕业生及青年符合见习补贴条件，发放就业见习补贴共合计21.96元。

(4) 项目可持续分析

享受失业保险待遇人员逐年提升，持续提升职工业务能力和服务水平，切实增强人民群众的获得感和幸福感，群众满意度逐年提高。

四、存在的问题

    一是办理失业保险业务工作场地小，人员紧张，不能很好地提供优质服务，提高办事效率。二是就业扶贫信息质量有待提高。乡镇人社在收集相关扶贫数据时有工作怠慢情绪，数据准确率不高，不积极主动开展工作、且更换频繁、导致开展工作的脱节现象。三是贫困劳动力无学历及技能找不到高薪的工作，但累、重、脏活又不想做以致工作不稳定，不能长期就业，贫困劳动力仍有“等”“靠”“要”的思想，安于现状。四是就业培训与实际需求不契合。部分扶贫对象有比较强烈的参培意愿，但我们的课程设置有时难以满足实际需求。

五、其他需要说明的问题

由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，专业素质有待提高；规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。以后需加强项目资金使用管理积极开展绩效评价，推进绩效评价工作常态化。 

                         南县就业服务中心

                          2021年11月9日