为进一步规范项目支出管理，不断强化预算绩效理念，切实提高资金使用效益，我单位对2021年度项目支出资金使用情况进行了绩效自评，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

为加大“六稳”工作力度，落实“六保”任务要求，支持落实稳就业政策，省财政厅联合省人社厅下发了2021年就业补助专项资金（详见湘财指〔2020〕355号--关于提前下达2021年就业补助资金的通知，湘财预〔2021〕124号--关于下达2021年第二批就业补助资金的通知等文件），单位就业补助及其他专项资金为343.77万元。具体如下：

1.小额担保贷款工作经费4.45万元；

2.就业创业培训173.65万元；

3.平台建设资金154万元；

4.贫困劳动力信息采集、动态管理、跟踪服务2万元；

5.劳务经纪人就业创业服务补贴0.81万元；

6.失业保险系统升级改造费8.5万元；

7.介绍退捕渔民县外就业的服务补贴0.36万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

根据2021年度单位各项目预算情况，对绩效目标设定及完成情况如下：

1.数量指标

（1）失业保险工作方面。2021年度，失业保险共有267名失业人员享受失业保险待遇，发放失业保险金136.26万元，参加职工基本医疗保险费36.1万元，发放失业补助金76.3万元，上解上级支出61万元，历年累计结余5326.86万元。

（2）城乡就业工作方面。2021年我县落实介绍退捕渔民县外就业的创业服务补贴0.36万元；落实介绍退捕渔民县外就业的以工代训及社会保险补贴3.47万元；落实劳务经纪人就业创业服务补贴0.81万元；落实企业吸纳脱贫人口社会保险补贴20.8万元；落实帮扶车间以工代训补贴32.4万元；2021年共发放创业担保贷款7064万元，惠及企业及个人267户，带动就业人数3178人。

（3）就业培训工作方面。 2021年共完成政府补贴性职业技能培训4305人，完成市级下达4300人任务的100%。开设的工种主要有：育婴员、保育员、家政服务员、茶艺师、维修电工、保安员、农机修理工、数字化管理师、保洁工、茶艺师、汽车修理工、商品营业员等。

2.质量指标

（1）失业保险总费率按1%执行（其中单位费率0.7%，个人费率0.3%）。为企业降低成本促稳定做贡献。

（2）通过失业人员311服务我县城镇登记失业率平均为1.93 %，控制在4.5%以内。

（3）完成了信息化平台建设，并加快信息化手段推广应用。

（4）失业保险和就业服务便捷性不断提高。

3.时效指标

2021年完成绩效目标设置任务。

4.成本指标

在预算范围内完成绩效目标。

5.效益指标

（1）降低失业保险总费率，为企业降低成本。

（2）推动就业扶贫政策宣传落实到位，让贫困劳动力快速了解就业渠道、培训登记、政策补贴申报流程等事项。

（3）推行信息化平台建设，为就业群众提供高效、方便、快捷的服务。

二、绩效评价工作情况

(一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级预算项目资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）项目资金

 2021年就业补助及其他专项资金为343.77万元，实际已支付343.77万元，支付率为100%。具体如下：

1.信息小额担保贷款工作经费4.45万元，实际已支付4.45万元，资金支付率100%；

2.就业创业培训173.65万元，实际已支付173.65万元，资金支付率100%；

3.平台建设资金154万元，实际已支付154万元，资金支付率100%；

4.贫困劳动力信息采集、动态管理、跟踪服务2万元，实际已支付2万元，资金支付率100%；

5.劳务经纪人就业创业服务补贴0.81万元，实际已支付0.81万元，资金支付率100%；

6.失业保险系统升级改造费8.5万元，实际已支付8.5万元，资金支付率100%；

7.介绍退捕渔民县外就业的服务补贴0.36万元，实际已支付0.36万元，资金支付率100%。

（三）项目组织情况分析

1.前期准备

综合股牵头成立绩效评价现场工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，并设计了相关表格，通过联系相关部门和实施单位，确定了绩效评价的实施时间。

2.项目实施

一是收集、检查项目资料。收集该项目相关政策制度文件、资金拨付明细、项目申报、审批、实施、验收等资料；核查相关制度是否完善，项目申报、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况；二是项目检查。了解项目建设情况及运行、管理情况；三是形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

（四）项目管理情况分析

在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，相关人员实时跟进项目的实施进度。

三、项目绩效情况

对照《2021年项目支出绩效自评指标计分表》，我单位自评得分92分，自评结论为“优”。

（一）项目经济性分析

严格按照预算金额支出，提升就业服务水平。对项目严格监管，安全运行。主要做到了严把“四关”，即严把审核关、严把稽查关、严把收支关、严把监管关。

（二）项目效率性分析

城乡就业工作。2021年度，新增农村转移劳动力2407人，完成任务数的112%，其中初次转移就业685人，再次转移就业1722人；完成就业失业网上登记申报720条，完成率100%；参加高校毕业生及青年就业见习人数49人，完成目标任务163%，落实见习补贴17.93万元。

就业培训工作。为了提高劳动者对国家培训扶持政策的知晓度，我们充分发挥县、乡（镇）、村三级人社部门平台网络、安排专人进村、组，入户上门宣传国家职业培训补贴政策，还利用湖南省公共就业服务信息管理平台，采集与更新劳动力培训需求信息，建好台账，积极开展针对性的培训。

（三）项目有效性分析

 1.多管齐下，千方百计实现了更高质量和更充分的就业

（1）2021年我县城镇登记失业率平均为1.93%，控制在4.5%以内。

（2）开展易地扶贫搬迁人员“就业协作帮扶”专场招聘会2场次，达成就业意向429人。

（3）我县建档立卡渔民1758人，有就业意愿的1076人已全部实现就业、未就业无就业意愿379人、联系不上1人（离婚已迁出），退出劳动力市场302人。每月对未就业的退捕渔民人员进行跟踪服务并及时更新就业信息，每半年对已就业退捕渔民人员进行跟踪服务，保持系统每月未就业有就业意愿的渔民动态清零。

2.稳步推进失业保险，助力了经济发展

（1）2021年，失业保险征收1111万元，历年累计结余基金5326.86万元。享受失业保险待遇共计267人，共计发放失业保险金136.26万元，失业人员基本医疗保险支出36.1万元。

（2）2021年开展稳岗返还工作以来，先后共有103家企业来申领失业保险稳岗返还，共发放金额49.11万元。

（3）根据上级文件精神，技能提升补贴是失业保险制度的一种延伸，引导和促进失业保险参保职工提高职业技能水平和职业转换能力，从源头上预防失业。我中心深入企业，广泛宣传。自政策施行以来，我县共有5人申领技能提升补贴，发放补贴金额0.85万元。

（四）项目可持续分析

享受失业保险待遇人员逐年提升，持续提升职工业务能力和服务水平，切实增强人民群众的获得感和幸福感，群众满意度逐年提高。

四、存在的问题

企业参加失业保险的社会认知度不高，缺乏参保的主动性；发放失业保险待遇辅助养老保险及工伤保险合规性比对系统准确率不高，数据更新不及时；企业用工不规范，没有鉴定劳动合同关系。

岗位推荐成功率不高，部分渔民就业积极性不强。创业培训与各项优惠政策联系不紧密，学员参训积极性下降；部分已创业的学员认为培训的课程时间偏长，造成到课率不能百分之百保证。

五、其他需要说明的问题

由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，专业素质有待提高；规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。以后需加强项目资金使用管理积极开展绩效评价，推进绩效评价工作常态化。

2022年3月4日

附件2

2021年项目支出绩效自评指标计分表