南县水利局2021年度项目支出绩效评价自评报告
根据《南县财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2022〕6号）文件精神，我局成立了以分管财务领导欧光辉同志为组长的绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，对2021年度项目支出绩效进行了全面综合的评价，现将情况报告如下：
一、项目基本情况
2021年度我局在建项目共27个，均属政府投资项目，除县本级投入2个常年项目外，其余25个均由上级专项资金投入，涉及范围主要是水利基础设施建设（含堤防水毁修复、水利救灾等），涵盖全县行政区域，项目基本情况如下：
1、重点地区排涝能力建设项目10个：主要建设内容为排渍抗旱泵站更新改造、渠道疏浚、涵闸建设等。项目分大通湖东涝区治理项目1个；大通湖涝区、大通湖东涝区和育乐涝区治理（第一批）项目5个标段；大通湖涝区、大通湖东涝区和育乐涝区治理（第二批）项目4个标段，用途为解决农业抗旱用水和内涝排渍，保证农业生产稳产丰产。
2、中型灌区节水配套改造项目7个：主要建设内容为渠道衬砌、涵闸建设、机耕桥建设等。项目分钟家嘴灌区建设项目1个、长春灌区建设项目1个、中鱼口灌区建设项目1个及中型灌区节水改造项目4个标段，用途为保证农业生产抗旱引水和内涝排渍，最大限度的节约与保护水资源。
3、洞庭湖北部补水项目1个：即五七河补水工程，主要建设内容为大堤培修、护坡加固、堤顶硬化、桥梁建设等，用途为保障大通湖水源畅通和五七河两岸沿线乡镇用水及方便两岸居民通行。
4、农村饮水安全维修养护项目1个：即农村集镇水厂维修养护25处，保证水厂正常运行，保障16.04万农村人口的饮水安全。
5、中央财政水利救灾项目2个：主要建设内容为水毁修复、大堤培修加固，保障一线防洪大堤安全。
6、浪拔湖段红堰湖流土处置项目1个：主要建设内容为大堤背水面建设压浸平台，保障一线防洪大堤安全
7、国家重大水利工程建设基金（三峡后续）涵闸二期工程1个：主要建设内容为新建夕南闸和唯一闸，用途为从外河引用灌溉水源。
8、农村小水源供水能力恢复项目1个：主要建设内容为在全县乡村新建或恢复200个小池塘，增加调蓄面积，涝时蓄水、旱时抗旱，保证农业生产用水和农村生活用水。
9、堤防管理项目1个：主要建设内容为全县一线防洪大堤的维修养护，包括坡面扫障、堤顶维修等，用途为堤身保洁和防汛期间查险找险及汛期通行。
10、县本级专项2个：工程维护费和捞草经费，主要建设内容为局属5个二级机构的水利设施维修养护和南茅运河及三仙湖水库的捞草除杂，保证水利设施的正常运行和两条河湖的美观整治。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
上级专项资金对应项目均有建设任务清单界定；县本级专项根据相关文件和会议纪要和设定绩效目标。截止年末，除大通湖涝区、大通湖东涝区和育乐涝区治理（第二批）4个标段、中鱼口灌区节水配套改造建设项目1个及三峡后续涵闸二期工程1个项目在建外（预计2022年6月全部完工），其他21个项目均已完成设定目标，达到设计要求。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任；通过绩效评价，核查项目建设、管理及完工情况，为后续决策提供支撑和经验教训，提高财政资金使用效益。
（二）项目资金
1、县本级专项2个，财政安排预算经费100万元，其中工程运行维护费60万元，捞草费40万元，资金已全部到位，实际支出128.97万元。
2、上级专项资金对应项目，资金总投入33275万元，专项资金已全部到位，但截止2021年末资金拨付率不到七成，尚有部分资金滞留国库，未按进度及时拨付到施工单位。比如项目单位年末申请进度款合计6801万元，财政实际只拨付了3849万元。
（三）项目组织情况分析
1、上级专项资金对应项目除堤防管理项目外，其他均按程序进行了可研、初设和技设、投资评审、政府采购（公开招标）；施工过程中均未涉及重大设计变更和项目调整；验收情况：除在建未完工的6个项目和洞庭湖北部补水项目外，其他项目均已完成分部工程验收，其中堤防管理项目和县本级项目由于未走政府采购程序，验收由我局协同财政共同组织实施。
（四）项目管理情况分析
各业务股室根据负责项目均制定了相关项目管理制度和日常检查制度：其中机电排灌站负责重点地区排涝能力建设和灌区节水配套改造项目；规划计划股负责中小河流治理项目（含五七河补水工程）；农村供水站负责农饮安全工程建设；水旱灾害事务防御股负责水利救灾和水毁修复（含红堰湖流土处置项目）；堤防工程站负责堤防管理和三峡后续涵闸二期工程项目。同时各业务股室对上述项目的日常检查包括进度督查、质量检查、保障农民工工资支付检查、安全事故检查等等。
三、项目绩效情况
项目经济性：无论上级专项还是县本级专项，项目支出均未突破投资总额，项目成本可控，不存在项目透支或超概算情形。
项目效率性：大通湖涝区、大通湖东涝区和育乐涝区治理项目(第二批)启动滞后，工程进度未达预期；其他项目的进度均达到了省厅、市局要求。工程质量均合格，未发现质量隐患。
项目的有效性：本次绩评项目的实施，对改善我县水利基础设施起到了至关重要的作用，为我县农业生产的增产丰产提供了坚实保障，比如重点地区排涝能力建设和中型灌区节水配套改造项目实施，有效改善灌溉面积和内涝面积达30万亩；水毁设施修复加固一线防洪大堤险情8处，为安全渡汛夯实了基础。
项目的可持续性：项目建成后，按属地原则将移交乡镇，各乡镇农业服务中心具体负责项目运行维护，后续维修养护资金已纳入财政预算，日常运行维护均有保证。
四、存在的问题
（一）专项管理方面的问题
无
（二）资金分配方面的问题
无
（三）资金拨付方面的问题。
上级专项资金的保障力度有待加强，工程款存在延迟拨付情形。
（四）资金使用方面的问题
无。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划：加大在建项目的施工进度，保证不误农时。
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议：无。
南县水利局
2022年4月20日
