县机关事务服务中心2021年度“一馆三中心”专项经费绩效自评报告

为了解2021年度南县机关事务服务中心项目经费的实施情况和效果情况，以及专项资金使用的合理性和规范性，根据《南县财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2021〕）等文件精神要求，县机关事务服务中心按照绩效评价工作的一般准则，采用因素分析法、数据对比法等评价方法，同时辅以深度访谈、问卷调查、财务核查等证据收集方法，对“2021年度南县机关事务服务中心项目经费”的使用及其效果实施绩效评价并形成绩效自评报告。

一、项目概况

　　（一）项目单位基本情况

南县机关事务服务中心为县人民政府主管机关事务的正科级全额事业单位，核定编制数15人，实际在编人数13人。单位主要职责：一负责县委县政府机关办公楼及两个老家属区的建设、维修、后勤事务、生活服务保障，推进后勤服务社会化。二负责县委县政府机关会议中心，后勤中心的服务工作。三根据授权，负责县委县政府机关及两个老家属区的资产管理和调配。四组织实施机关事务管理政策法规，研究拟订机关事务服务工作的管理办法、规章制度并组织实施。五负责全县党政机关的车辆调度和公务用车规范使用工作。六完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）项目基本情况

根据南县财政局2021年部门预算单位经费安排，我中心2021年专项经费425万元。其中“一馆三中心”运行费280万（物业163万，空调燃气维修费80万，会议中心日常运行经费37万）。

（三）绩效目标设定情况

   保障县委县政府机关大院正常运转，会议中心高效运转，中央空调运行畅通。

　　二、项目实施基本情况

　　（一）项目的组织管理情况；

　　1、项目实施管理情况

　　根据年初项目绩效目标，参照市机关事务服务中心和财政部门的项目经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

　　2、制度执行情况

　　为保证财政安排给我中心的项目能够扎实有效实施，经费支出均按照中央八项规定要求，严格审批，手续齐全，合法合规，项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度。

　　（二）项目财务管理状况

　　1、项目投入情况

　　2021年，县财政下达我中心项目预算资金280万元，实际到位项目资金280万元，到位率为100％。

　　2、项目支出情况

　　根据年初项目绩效目标，2021完成实际支出项目资金370.36万元，支出率为132.27％。主要用于开展维修，会议中心等专项工作支出。

　　3、资金使用合法性、合规性

　　我中心的专项经费严格按照要求进行项目资金的申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现有违反财经纪律现象发生。

　　三、项目绩效分析

　　（一）项目绩效评价工作开展情况；

　　我中心项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。

　　项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

　　（二）项目绩效目标完成情况；    

1、确保了政府机关大院疫情期间的工作正常运转。（1）是组织安检人员，分别在大院前、后门进行检查，配戴口罩、测量体温、车辆、人员消毒等工作。（2）是安排消毒人员，对机关大院区域全方位消毒，不留死角，专人负责。（3）是安排专人对会议中心参加会议人员测量体温、配戴口罩等情况进行检查，并对电梯、茶具等器物消毒。通过各项措施，确保了县政府机关大院人员无一人出现感染症状，工作正常有序。。

2、加强软硬件设备建设，充分保障会务服务。不断改进会务服务理念，严格按规定高效完成各项会务工作。全年共接待大小会议1600多场次（其中大型会议100余场次），有效保障了县委县政府等相关部门会议的顺利召开。

3、对会议中心的中央空调进行了升级改造和维护，有效提升了制冷制热效果。包括：大会堂主机做隔音、风道管的维修、消防设备的维修、大会堂主席台送风口及回风口维护、中央空调制冷主机更换压缩油、中央空调冷却水塔维修。

4、对县电视电话及幻真会议系统实施迁移改造，包括：会议中心406,201室安装超高清LED显示屏、电子会标LED显示屏、人民会堂电子会标LED显示屏及会堂背景墙装修等。

四、项目存在的问题和改进措施。

（一）存在问题：食堂服务质量还需要进一步改善。

（二）改进措施：1、合理搭配食物，不断更新菜的品种和口味。

2、加强和提高服务人员的服务质量和服务态度，满足不同人群的就餐需求。