南县机关事务服务中心2021年度预算绩效自评工作报告

    按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《南县财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2022〕）等文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我单位成立了以财务分管领导陈志强同志为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对2021年度县财政预算批复资金进行自查考评，现将有关情况报告如下：

    一、基本情况

单位基本情况。

    南县机关事务服务中心是县人民政府主管机关事务的正科级全额事业单位，现有在编人员13人，退休人员12人。

（一）部门整体支出概况

2021年部门决算收支完成情况。

1、收入：1753.61万元。同比上年度增加123.68万元，增加7.6％。其中：财政拨款收入1177.24万元,同比上年度增加121.15万元，增加11.47％。事业收入576.38万元，同比上年度增加2.54万元，增加0.44％。主要是车辆运营收入稳定，维修增多。

2、支出：1757.88万元，同比上年增加115.63万元，增加7.04％。增加部分主要是维修增多，贯彻节约政策，控制各项支出及少部分工资、津补贴提标。其中：工资福利支出468.61万元，商品和服务支出1218.15万元，对个人和家庭的补助支出374万元，资本性支出（办公设备购置）33.72万元，其他支出0万元。

（二）部门整体支出绩效目标

按照“管理、保障、服务”的要求，为机关办公与职工生活提供服务，搞好会务中心服务管理工作，确保县政府机关正常运转，认真管理好县委县政府机关和两个老家属区的资产。调度好全县的党政机关车辆和规范好公车使用。

（三）部门整体支出情况分析

2021年度财政预算资金合计670.48万元，2021年12月前全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。县机关事务服务中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在各专项经费支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进机关事务服务事业又好又快的发展。

（二）绩效评价的工作过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性效益分析：加强资金的统一管理，节约了成本，提高了资金使用效益。

（二）社会性效益分析：为广大干部职工提供了良好的办公环境，加强了平安机关、文明机关、园林机关建设。建立了人防、物防、技防为主要措施的安全维稳防控体系，机关大院美化、绿化、亮化达标，会务服务水平进一步提高。同时为全县党政机关在节能减排、垃圾分类等方面起到了示范引领作用。

（三）环境性效益分析：

通过环境保护、垃圾分类和光盘行动等知识宣传，倡导全民养成低碳、节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金山银山，更要青山绿水。

（四）可持续性影响分析：

通过一系列工作的开展，将会不断提升服务政府大院的水平，积极保障后勤事务，从而为南县社会发展提供新的增长点。

四、存在的问题

县机关事务服务中心自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。对垃圾处理问题缺乏有效的监督。食堂服务质量还需改善，尽量向群众期待值靠拢。

五、有关建议

一是要设置项目资金台账，严格财务管理，规范会计核算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排的项目资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的分类进行明细核算，避免混淆与挪项；制定专项资金管理办法，加强专项资金的追踪检查；二是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《行政事业单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度，拟定相关考核办法包括“维修费”、“一馆三中心”专项资金管理办法等；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统；三是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性；四是创新宣传，加大应用力度。针对不同区域不同群体，有针对性、有重点地实施宣传，提高服务水平。

六、其他需要说明的问题：无

南县机关事务服务中心

2022年3月15日