为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我社根据《南县财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》的要求，结合我社的具体情况，认真组织开展了2021年度供销社项目支出预算绩效自评工作，现将我社2021年度项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2021年单位共设维稳、供销综合改革、农村合作经济工作、企业留守人员和企业改制遗留人员等5个本级专项，项目支出预算计划83.76万元，由南县供销社负责实施和管理。

用途：维护供销社系统大局稳定和遗留问题的处理，推进供销社综合改革及发展等。

主要内容：

1、维稳经费30万元：全系统现有下岗及退休人员近7000人。在改制过程中职工身份的置换因政策因素造成诸多不稳定因素。如:下属企业单位改革改制遗留的职工养老、医疗保险费用、零就业、廉租房、公租房申请、困难下岗职工诉求（多是由于患重大疾病要求给予经济救助）等。多次引发到政府和部门上访，甚至赴省进京;特别是涉军群体，是个极不稳定的群体。我社需确保不发生赴省进京上访和群体性事件，维护社会大局稳定。

2、供销综合改革26万元：推进供销社综合改革，搭建基层服务网络，建设县级惠农服务平台，拓展农业社会化服务。

3、农村合作经济工作经费6万元：促进我县农村合作经济组织快速健康发展，整合资源，发挥优势，进一步深化供销社体制创新、管理创新和服务创新。

4、企业留守人员经费4万元：系统改制留守负责人，处理原企业的来信来访和人员死亡吊唁等事项。

5、企业改制遗留人员经费17.76万元：原企业改制保养人员生活补贴。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1、绩效目标设定

最大限度地减少信访维稳问题的发生，最直接、最有效地化解矛盾、消除隐患、稳定群众。着力抓好矛盾纠纷隐患排查调处工作，真正做到各种矛盾纠纷和信访隐患发现得早、化解得了、控制得住、处理得好。

继续深化综合改革工作。根据中央省市精神，县社今年综合改革重点开展生产、供销、信用三位一体试点工作。县社参股南县晴河财富农产品专业合作联社，以“合作社+基地+农户”模式联结广大稻虾种养户，通过土地托管、技术服务、农资配送、农产收购、信用互助等方式为南县稻虾共生产业提供生产、供销和信用服务，成为全国较大的稻虾产业综合性服务商。目前，晴河财富发展社员35600户，创办专业合作社10家，建立村级服务站226家。托管稻虾共生面积12万亩，占全县总面积的五分之一；每年销售小龙虾4000吨，占全县小龙虾销售量的10%；每年帮助农户申请小额贷款4600万元，占全县农村小额贷款的17%。

树牢为农服务意识，充分履行经济合作组织职能，既要注重经济效益，更要注重社会效益。

保证原改制企业下岗和退休人员相关事宜，有人负责有人办理，脱岗不脱管。

妥善解决企业保养人员的基本生活保障。

2、指标完成情况

全年本系统赴省进京零上访，无群体性事件发生，维护了全县社会大局稳定。

根据中央省市精神，县社今年综合改革重点开展生产、供销、信用三位一体试点工作。县社参股南县晴河财富农产品专业合作联社，以“合作社+基地+农户”模式联结广大稻虾种养户，通过土地托管、技术服务、农资配送、农产收购、信用互助等方式为南县稻虾共生产业提供生产、供销和信用服务，成为全国较大的稻虾产业综合性服务商。目前，晴河财富发展社员35600户，创办专业合作社10家，建立村级服务站226家。托管稻虾共生面积12万亩，占全县总面积的五分之一。

原改制企业下岗和退休人员，实现了脱岗不脱管。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，找出资金预算和使用中存在的问题，促使单位在项目资金的安排使用上更加合理、成本上更加节约，并为下年的预算安排提供重要的依据。

（二）项目资金使用及管理

本级专项全年预算资金为83.76万元，年初结余县财政及时审批并拨付资金83.76万元，资金及时到位率100%。

实际支出83.76万元，主要用于：维稳费30万元，综合改革经费26万元，农村经济合作工作经费6万元，企业留守人员经费4万元，企业改制遗留人员经费17.76万元。

（三）项目组织情况

成立了由分管副主任为组长、各职能股室相关人员为成员的项目工作小组，负责该项目的日常实施监督和管理。

（四）项目管理情况分析

（一）项目管理制度

为了高效、高质完成我社本级专项任务，确保各项工作顺利开展，制定了相关制度；同时，为了规范、合理使用项目资金，提高资金使用效率，确保资金安全，制定了《南县供销社项目资金管理办法》。一切以制度为准则，严格按制度实施项目管理。

（二）具体工作措施

1、明确了项目负责人和岗位成员职责，制定了相关操作流程和管理制度；

2、积极参加省市综合改革工作学习培训，提高业务知识水平和业务能力；

3、做好本系统稳定工作的摸排、矛盾的调处和化解工作，配合上级对稳定工作统一部署；

4、掌握企业留守人员、保养人员及下岗人员的思想动态，以政策为依据，能解决解决到位，不能解决的解释到位，充分保障其合法权益。

三、项目绩效情况

（一）经济性分析

根据县财政部门的预算批复，项目预算资金83.76万元 ，实际到位资金83.76万元。资金实际使用83.76万元。

（二）效率性分析

项目总投入财政资金83.76万元，项目于2021年01月01日开始，至2021年12月31日结束，本级专项工作全部实施完成。

项目的实施严格按照相关规定实施进行，项目基本按照规定的质量标准完成。资金实行了专户管理、独立核算。

（三）可持续性分析

项目为常年性项目，财政每年都会提供相应的资金支持，项目人员也基本保持原有的岗位人员，项目持续可行。

四、存在的问题

资金指标未明细到各具体项目，项目间资金指标分配不够清晰，在以后的项目运行中应尽量细化、量化。

五、其他需要说明的问题

无

六、综合评价情况及评价结论

通过认真自查，南县供销社2021年本级专项项目在决策上科学合理，实施过程严谨规范，项目绩效明显，较好地达到了预期效果，按2021年度项目支出绩效自评标准，自评综合得分为87分，自评结论为优秀。计分明细如下：

附件：2021年项目支出绩效自评指标计分表.docx 

南县供销合作社联合社

2022年2月28日