根据南县财政局《关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》精神，我局围绕任务完成、实施措施、资金管理及使用、项目效益等情况认真开展了2020年度专项资金绩效评价自评工作。现将绩效自评情况汇报如下：

一、专项概况

（一）专项基本情况

我局的本级预算专项支出共117.12万元，其中对附属单位补助支出71.12万元，专项商品和服务支出46万元，各项目的申报、公示、拨付都严格按照各专项资金管理办法执行，发挥了项目的应有作用。

（二）专项绩效目标设定情况

有效地保护森林资源，防止水土流失，美化环境，保持森林覆盖率有序增长。搞好全县护林防火宣传和林区火源管理工作。更好地维护林政秩序，保护林农的合法权益不受侵害。加强国有林场改革综合治理。

二、专项资金使用及管理情况

（一）专项资金来源情况

2020年度，专项资金117.12万元全部来源于财政预算。

（二）专项资金安排落实及到位情况

我局2020年度财政预算专项支出安排资金117.12万元，资金到位率100%。

（三）专项资金实际支出使用情况

2020年度，财政预算项目支出安排资金117.12万元，实际使用117.12万元；其中造林绿化38万元，争资立项8万元，对附属单位补助71.12万元（购买服务10万元，富余人员养老保险40万元，富余人员补助21.12万元）。

（四）专项资金管理情况

1.加强制度建设。我局根据上级相关政策和实际情况，进一步完善了财务各项规章制度，严格按照该专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理使用。

2.专款专用管理。在资金管理使用上，我局严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。专项费用报销时除需经本单位领导层层审批外，还需送往财政部门对口股室审核盖章方予以报账。

3.会计独立核算。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

4.加强内外监督。按照省市文件要求，按时填报相关资金情况报表，积极接受上级部门监督。

三、专项组织实施情况

（一）专项组织实施情况分析

我局专项支出方面按照专项工作进度需要，申拨专项经费。申报专项均从2020年初计划实施，并于2020年底前完成年度绩效目标。

（二）专项管理情况分析

我单位各项目均安排项目负责人进行监管、领导分管，确保项目平稳实施。所有项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案、合同等，对金额大的建设合同进行招投标管理。项目负责人对项目规划、开工、竣工、验收等工序进行全程指导、跟踪，确保专项资金正常使用，创造效益。

四、专项绩效情况分析

通过专项的实施，大大提高了我县森林覆盖率，降低了森林病虫害的发生，增加了林区林农的经济收入，改善了的生态环境，大力震慑了涉林违反犯罪分子，有效保护了森林资源和野生动植物的生存环境，维护了生态安全和林区治安稳定。

根据定量分析及定性分析，我单位综合绩效评价打分96.5分，绩效评价级次为优秀。

五、基本经验及主要做法

平时细心工作，按程序规定办事，专款专用，确保资金使用效率和质量。

六、存在的主要问题

（1）我局相关人员对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作任务、工作考核和业务管理。

（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在偏差。

（3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

七、改进措施和有关建议

我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

附件：2020年项目支出绩效自评指标计分表.docx

南县林业局

2020年4月2日