为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》南财绩函〔2021〕3号的要求，林业局组织相关人员成立了自评小组，并迅速开展2020年度自评工作，具体情况如下：

一、部门概况：

（一）部门职能职责概述：

1、贯彻和执行有关林业和草原的法律、法规、政策。

2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，承担县绿化委员会的具体工作。

3、负责森林、草原、湿地资源监督管理。

4、负责陆生野生动植物资源监督管理。

5、负责推进林业和草原改革相关工作。

6、指导国有林场基本建设和发展。

7、指导全县森林公安工作。

8、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和保护标准并指导实施。

9、负责监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核全县规划内和年度计划内投资项目。

10、负责林业和草原科技、教育等工作，指导全县林业人才队伍建设。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

12、职能转变。

（二）部门组织机构及人员情况：

局机关内设机构5个，分别为办公室（法规股）、森林资源管理股（行政审批改革股）、造林绿化股、人事教育股、规划财务股;所属事业单位4个，分别是德昌国有林场、野生动植物保护管理站、林业综合执法大队、林业病虫害防治站。核定人员编制数50人,其中行政编制7人、工勤编制1人、全额编制42人。另外有退休人员104人、自收自支人数22人、离休2人、临时人员2人、遗属4人。

（三）部门2020年度重点工作：

1、工作计划实施: 南县绿化任务完成省林业局计划7.6万亩，其中；退化林修复0.8万亩、森林抚育5万亩、重点造林1.8亩，森林覆盖率力争提高0.3个百分点，活立木蓄积量同比增长4.5个百分点；森林火灾受害率控制在1‰以内；向上争资800万元；林业总产值同比增长10%。实现森林资源增长，林区社会治安稳定，林业可持续发展。争创市级文明标兵单位，在市县年度考核中保类进位，争创优秀领导班子、党风廉政建设先进单位。

2、工作重点:(1)全力推进植树造林绿化工作。抢抓造林黄金时段，加快工作进度，确保完成省、市、县下达的各项林业生产任务。重点开展森林生态景观提质工程建设，做好办点示范。充分整合有关项目申报资金，通过财政投入等措施，确保造林绿化资金。(2)全面做好森林防火工作。深入开展森林防火“大宣传、大培训、大排查、一落实”行动，深入开展野外违规用火巡查，全面杜绝森林火灾隐患；加强检查监督，突出明查暗访、抽查倒查等形式，督促森林防火措施落实到位；严格落实森林防火责任，对失职、渎职行为以及造成重大损失或人员伤亡的，严格依法依纪处理到位、追究到位；确保全年不发生大的森林火灾和人员伤亡事故。(3)加强生态文明建设。实行政府、企业、社会共同投入的机制，全力保障生态文明建设各项工程顺利实施。继续实施“户户十棵、村村百亩”果树行动和国家示范工程，三年内建设50个以上秀美村庄。(4)助推“生态南县”建设。以“圈、带、园、村、亩”为抓手，植树造林、绿色管护、生态建设、发展产业四措并举，凝心聚力建设实力南县、美丽南县、幸福南县、实干南县。(5)加强队伍建设，廉政保平安。落实主体责任和监督责任，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，转职能、转方式、转作风，勤政促发展，廉政保平安。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围：

2020年我局实际完成预算收入1119.37万元，实际发生支出1119.37万元，预算执行率100%。基本支出1119.37万元：其中①工资福利支出459.42万元②商品和服务支出51.61万元(办公费3万元、差旅费1.51万元、公务用车购置和维护经费4.61万元、公务接待费9.76万元、工会经费9.85万元、其他交通支出5.38万元、其他商品与服务支出17.5万元)；③对个人与家庭补助支出491.22万元；④本级专项支出117.12万元（专项商品和服务支出46万元，对附属单位补助支出71.12万元）。

（五）财务管理状况：

我局制定了财务管理、公务接待、公务用车、议事决策及内控管理制度，强化日常管理，财务运行严格执行各项有关法律法规、财政纪律、财务规规章，做到公开公平公正，杜绝违纪违规行为。

二、部门专项资金组织实施情况：

（一）专项资金情况：中央财政资金408.9万元，林业局到位资金358.9万元；省级财政资金261.33万元，林业局到位资金261.33万元；县级财政到位资金117.12万元。

（二）专项资金管理情况：通过制定责任制度，加强林业有关专项资金监督管理。 一是加强监管，局计财部门定期或不定期的对林业专项资金进行监督检查；二是对各项林业专项资金进行政务公开；三是建立健全林业专项资金监管制度，做到手续完备、专账管理、专人负责、专户存储、账目清楚；四是实行监督检查报告制度。按照县财政局有关要求，明确规定负责组织实施项目的部门及时上报林业专项资金运行动态、工作进展情况、工作中遇到的困难和问题，并总结工作中好的做法和经验，促进工作有序推进。结合我县林业实际，切实加强资金管理的制度建设，进一步健全和完善资金拨付管理，资金使用监督，资金拨付公示，资金支出结果报告等制度。本着管理科学、简便易行、相互制约的原则，资金实行统一预算、统一管理。从源头杜绝挤占、挪用、载留资金的现象，确保资金及时到位，并能有效预防和治理工程项目管理中腐败现象，促使工程顺利实施，便于资金宏观管理。

（三）专项资金支出绩效情况：

各项专项资金的实施为我县林区的生产生活及社会稳定，提高了林农的生产积极性，促进林业长足发展起到了积极作用。为林场及林产企业生产减轻了资金压力，带动林农就业率,使林业企业职工和林农共同致富，为建设“生态南县”奠定了基础,进一步促进社会和谐稳定，为南县林业生态建设注入了强劲的动力，必将为南县林业建设产生深远影响。

三、总体评价和自评得分情况：

根据省市、县绩效评价相关文件，我局召开了专题会议，制定了工作财政资金绩效评价实施方案，成立了专门工作小组，全面开展绩效评价工作。评价小组看基本支出、项目支出有关账目及相关文件资料，认真开展自评工作形成评价结论。自评得分情况为95分。

四、存在的问题和建议：

（一）单位负担重。

从近几年财政批复我局部门预算看，部门预算基本围绕保人员经费、公用经费包干进行。从实际工资运行和决算情况看破，除基本支出外，单位每年要负担一些财政无预算的刚性支出，如精准扶贫工作支出 、一些突发性的公共事务开支等，造成资金缺口大，单单位运转困难。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及实施条例的相关规定，按政策规定及部门的发展规划，综合上一年度预算情况和本年度预算上支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出不准或预算支出实际出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。

加强新的财政法律、法规及专业知识的学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：2020年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

南县林业局

2020年3月28日