一、单位基本情况

南县文化旅游广电体育局属南县人民政府工作部门。2020年下设九个文化事业二级单位，即文化馆、文化旅游市场综合执法大队、全民健身服务中心、图书馆、博物馆、厂窖惨案纪念馆、文物保护中心、县文化旅游产业发展服务中心、一个转制的企业单位，即鼓之韵演艺有限公司，另一个代管的参照公务员管理单位，即南县文学艺术界联合会。其中：文化旅游广电体育局本级、文化馆、文化旅游市场综合执法大队、全民健身服务中心四个单位为一级预算单位，其他为二级预算单位。

二、年度绩效目标

(一）文化工作：一是达成全年送戏下乡达40场次目标。二是针对湖南省现代公共文化服务体系建设三年行动计划达标验收中出现的问题补短板、促发展，完善我县现代公共文化服务体系建设。三是重点启动厂窖惨案遗址本体保护和展示利用工程建设。四是积极推进段德昌生平业绩陈列馆申报全国爱国主义教育基地。

（二）旅游工作：一是做好项目包装，大力立项争资和招商引资。举办第三届国际涂鸦艺术节暨小龙虾美食节，通过节会活动搭台，招商引资唱戏，重点招引一批全域旅游特色产业配套项目。二是推进重点项目建设，加强精品线路设计。第一推进厂窖惨案遇难同胞纪念馆研学旅游基地建设，计划通过招商引资方式完成建设项目。第二推进重点旅游项目的旅游厕所、停车场、游客服务中心、标识标牌等配套设施建设，打通旅游发展的“最后一公里”；第三加强与岳阳、常德、张家界、石首、荆州等周边地区知名景区的对接合作，利用区位优势，精心设计旅游线路，将我县打造成为城际旅游。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门整体支出年度预算情况

2020年预算收入为978.57万元，其中基本支出737.77万元，项目支出240.8万元。

（二）部门整体支出年度收支决算情况  

1、2020年度收入合计2254.84万元（含上级专项收入和县级重点项目支出），其中财拨收入2188.22万元，其他收入66.61万元（收棚户区拆迁款5万元，疫情补助7.22万元，民政局付文联扶贫资金5万元，二级单位非税返还27.6万元，畜牧局付花鼓戏《禁捕》12万元，县拨旅游地接奖励2万元，蒋文武清退款、医保金个人部分等7.79万元）。

2、2020年度支出合计2119.05万元。其中基本支出724.71万元，项目支出1394.34万元。

（三）财政指标结余情况

2020年预算收支结余226.88万元

（四） 2020度 “三公经费”预算执行情况

1.2020度“三公经费”财政拨款预算数17.95万元，实际支出数17.37万元。

2、三公经费”管理情况

2020年文体局公务接待88批次2910人次。本着勤俭、节约的原则，南县文化旅游广电体育局已制定了《南县文化旅游广电体育局公务接待管理办法》、《南县文化旅游广电体育局公务车辆管理制度》，从制度上严抓管理，有效压减了“三公”经费支出。

（五）政府采购情况

2020年无政府采购预算。

（六）专项支出管理和使用情况

1、专项支出预算执行情况

2020年财政拨款专项支出预算数240.8万元，实际支出数1394.34万元。差异形成原因主要是上级专项拨款增加。业务工作专项内容为体育赛活动、农民健身工程、旅游、三馆免费开放、村村响、非遗保护、文联协会活动、公共文化服务体系建设及文物保护等。中心工作有三创、党建、精准扶贫、招商引资等。其中：上级专项支出857.6万元，本级专项536.74万元。

2、部门重点项目完成情况

（一）文化业务工作扎实推进。成立了南县图书馆第五家分馆——南县图书馆税务局分馆，开启与行局联合办分馆的多元模式。

（二）文化艺术活动积极频繁。承办“洞庭明珠·湖心灿烂”南县2020年春节联欢晚会。开展“我们的中国梦”——文化进万家义务送春联活动，开展“阅读暖人心·书香伴成长”庆六一、“世界博物馆日”、“传承文化瑰宝，守护自然之家”非遗展示、“5.19中国旅游日”等宣传活动，开展南县送科技、文化、卫生“三下乡”活动、南县“我们的中国梦”文化进万家送戏下乡活动、南县“湖南公共文化进村入户•戏曲进乡村”文化惠民活动，全年送戏曲进乡村82场；组织策划“品味南县小龙虾，直播带货促发展”网络直播节及2020年湖南益阳（南县第三届国际涂鸦艺术节暨稻虾文化旅游节开幕式暨专场文艺晚会。

（三）全域旅游事业稳步发展。今年，南县游客接待人数约719.94万人次，较去年同比上升0.89%，旅游收入约84.68亿元，较去年同比上升0.21%。一是深入开展文旅产业调研。局党组先后深入文化旅行社、华美达广场酒店、生态稻虾第一村等12家企业或单位调研，更新了南县旅游地图和南县美食地图，并推出南县旅游资源宣传片、南县宣传片等，并通过举行“全球南县人为家乡代言”活动，建立视频号矩阵，5万多位南县人为家乡代言点赞，全面带动了南山生态稻虾第一村休闲游、红色文化励志游、罗文乡村体验游的旅游升温；

（四）广电体育事业稳步推进。一是建设惠民工程。二是紧盯安全播出。三是体育赛事亮点纷呈：成功举办了2020年中国新能源汽车拉力锦标赛；成功举办了2020“迈进新时代·舞动新生活”湖南省美丽乡村广场舞大赛·南县站暨湖南省第二届广场舞锦标赛分站赛，赛事吸引20支队伍参赛；成功举办2020年湖南省气排球邀请赛。四是2020年投入资金390万元新建社会足球场地12块。五是投入42万余元，在南洲镇南山村、华阁镇天然港村和自然资源局各建设标准化篮球场一片。

（五）文化市场综合执法规范运行。“扫黄打非”净网、护苗专项行动全面铺开，开展了“防事故保安全”、“5.19 中国旅游日”等宣传活动。

（六）立项争资、招商引资和项目建设。今年，我局强抓立项争资，共向上级争取资金4106.098万元。

（七)重点项目建设。一是南县五环时代全民健身中心项目12月16日已开工建设。二是厂窖惨案遇难同胞纪念馆游客服务中心项目，现正在办理用地调规流程，审批通过后，即可启动项目的报建程序。三是厂窖惨案遗址保护展示工程，已完成土地征拆,规划和招投标，12月份已启动了工程的建设。

(八)招商引资。今年3月份以来，我局多次与金生游乐团队及相关单位洽谈沟通，并对南县德昌公园金生欢乐园项目进行了全方位的可行性调研和现场实地考察，现该项目框架协议成功签约。

四、社会效益和行政效益评价情况

（一）取得的成绩

2020年，南县文化旅游广电体育局在县委、县政府的正确领导和县绩效办的指导下，认真履行职责，全面推进绩效评估各项工作并取得可喜成绩：一是南县获评2018、2019年湖南省全域旅游示范区；二是创作的抗疫主题歌曲《生命的托付》获省文旅厅2020“艺抗疫情 云游湖南”主题作品征集活动优秀奖。三是南县文化体育旅游市场综合执法大队获2019年度全省文化市场综合执法工作考评先进单位；四是2020年承办的中国新能源汽车拉力锦标赛，获得2020 “最美赛道”奖、2016-2020年度“贡献单位”奖。五是现代公共文化服务体系建设三年行动计划和全域旅游示范区创建等工作成效明显，获省政府表扬激励通报。

（二）社会公众满意度评价

通过上述工作的开展，文化工作稳步推进，社会公众的满意度得到了提高。

五、其他需要说明的问题

(一）后续工作计划

1、文化工作：一是达成全年送戏下乡达40场次目标。二是启动厂窖惨案遗址本体保护和展示利用工程建设。三是是积极推进段德昌生平业绩陈列馆申报全国爱国主义教育基地。

2、旅游工作：一是做好项目包装，大力立项争资和招商引资。二是推进重点项目建设，加强精品线路设计。三是全面宣传推介，打响旅游品牌。

3、广电工作：一是完成民生项目——南县直播卫星“户户通”200户的建设工程任务。二是进一步完善监测中心建设工作，选派人员参加省、市相关业务培训，确保广播电视安全播出。三是做好安全播出日常督查工作。

4、体育工作：一是继续做好系列干部职工及“全民健身日”群众赛事活动。二是组织参与大众运动会。三是积极申报社会足球场建设项目，加大社会足球场建设力度。四是开展2020年度体育场地统计调查工作。

(二）改进措施和有关建议

1、加大对财务人员的培养。

2、加大对文旅资金的投入，提前将专项资金下达到单位。

3、建议对相关绩效评价的指标进行业务指导。

南县文化旅游广电体育局

2021年2月20日