为确实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据南财绩函[2021]3号文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

（一）机构、人员构成

本中心现有在职人员91人，离退休人员 117人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全局总编制为 99 个，其中全额拨款事业编制10名、自收自支事业编制89名。

（二）部门整体支出绩效目标

1、拟订全县保障性住房、城市棚户区（含城中村）改造年度计划和中期计划；拟定城区老旧小区配套基础设施申报改造计划并负责实施。2、负责全县公共租赁住房的建设、储备、分配和维护维修等后续运营管理工作；负责县国有直管公房的管理、经营、租赁、维护改造工作。3、负责全县公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴对象的审核和发放等工作。4、负责全县公共租赁住房信息平台建设、信息发布，公共租赁房对象档案建立、管理和查阅工作。5、负责全县公共租赁住房保障对象住房租金的收取、存储、使用等工作。6、负责全县公共租赁住房及其共用部位、共用设施设备维修方案的拟订并组织实施。7、负责全县政府投资建设的公共租赁住房产权产籍管理。8、完成县政府下达的县行政区域内城市棚户区改造工作。9、负责本县行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的组织实施。10、完成县委、县政府交办的其他事项。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

1.收入支出预算安排情况。2021年，本部门年初预算收入1424.75万元，比上年增减1343.59万元，增长6.04%,增减变化的主要原因是：职工人数增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算1367.25万元，比上年增加了93.56万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算57.5万元，比上年减少了12.4万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为7963.25万元，2021年老旧小区改造、棚户区改造等专项资金的拨入。

2021年，本部门年初预算支出1424.75万元，比上年增加了81.16万元，增长6.04%，增减变化的主要原因是：职工人数增加。其中：基本支出年初预算1309.74万元，比上年增加了36.05万元，增长2.83%；项目支出年初预算115.01万元，比上年增减45.11万元，增长64.54%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：维修费用增加。

2.收入支出预算执行情况。2021年收入实际完成7963.25万元，比上年减少7334.08万元，下降47.94%。主要原因是：2021年减少了住房保障、老旧小区等专项资金。其中：一般公共预算财政拨款收入完成7138.61万元，比上年1904.42万元，下降21.06%，变化的主要原因是：2021年减少了住房保障、老旧小区等专项资金；政府性基金财政拨款收入完成200万元，比上年减少5595.28万元，96.55%，变化的主要原因是：有效控制了相关费用，2021年减少了住房保障、老旧小区等专项资金；事业收入完成624.64万元，变化的主要原因是：2021年会计制度调整，将预算外收入做账入事业收入；其他收入完成0万元，比上年减少459.02万元，下降100%，变化的主要原因是：2021年会计制度调整，将预算外收入做账入事业收入。

2021年，本部门支出8222.22万元，比上年减少5049.26万元，下降38.05%；变化的主要原因：2021年减少了住房保障、老旧小区等专项资金。其中：基本支出完成1129.60万元，比上年减少618.71万元，下降35.39%，变化的主要原因：基本支出得到有效控制。项目支出7092.62万元，比上年减少4430.55万元，下降38.45%；变化的主要原因：2021年减少了住房保障、老旧小区等专项资金。人员经费完成948.81万元，比上年减少88.61万元，下降8.54%，变化的主要原因：人员经费得到有效控制；公用经费完成180.79万元，比上年减少530.10万元，下降74.57%，变化的主要原因：公用经费得到有效控制。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为确实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

根据南财绩函[2021]3号文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结。

三、主要绩效及评价结论

（一）建立健全单位管理制度

1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2021年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名党组成员分管财务并一支笔签批财务单据。履行“一单五签”的程序。

2.  强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

3.资产管理情况

我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

（二）城镇老旧小区改造方面：2021年，已完成2488户城镇老旧小区改造年度目标任务，共计160栋房屋，11个老旧小区改造项目，完成投资12038万元，总改造面积14.1万㎡。其中：南县花甲新村德馨巷西垸巷、原百纺公司家属楼、原生资公司饮食公司家属楼、原工业发展局家属楼、原商业局家属楼等5个省重点民生实事项目已全部完工。

（三）城市棚户区改造方面：一是共为1653户符合条件的家庭发放公租房租赁补贴资金129.804万元，超目标任务153户。二是已完成1500户城市棚改目标任务，货币安置1086户，拆迁面积149958㎡，414套安置房已开工建设，建筑面积46404㎡。完成投资52282万元，占年度计划投资的102.4%。其中：南县西河街片区棚户区改造项目完成货币安置311户，新建安置房252户；南县运河东路棚户区改造项目完成货币安置635户，新建安置房162户；南县茅草街镇粮站棚户区改造项目完成货币安置100户。

（四）扩大保障性住房供给方面：2021年以来，我中心自筹资金进行公租房建设，一是经开区384套公租房（3栋1+17层电梯房）已完成竣工验收；二是青树嘴镇益丰完小11套公租房项目已启动建设；三是中鱼口班嘴集镇24套公租房项目，已完成规划设计、预算、财政评审、招标核准，进入招投标程序。

（五）公租房运营管理方面

一是加强公租房信息系统建设。成立专班、落实专人负责公租房信息系统建设工作，对照历年来公租房项目台账逐一核对、登记造册，确保了列入国家计划的公租房台账与实物清晰一致。所有房源基础数据信息已全部录入，入住信息已完成60%以上。

二是加强安全生产管理。为规范县城区各公租房电动摩托车和三轮车的充电行为，集中安装了400个充电桩，严禁私拉乱接充电；定期清理楼道杂物，拆除了各公租房小区的违章建筑，疏通了消防通道。

三是强化物业管理。制定了《南县保障性住房运营管理政府购买服务工作实施方案》，采取政府购买服务的方式，全面推进各公租房小区实行物业管理。

四是集中清理清退。集中开展公租房清理整治行动，出台了工作方案，成立了工作专班，对现有公租房承租户入住资格进行清理审核，特别是对擅自转租转让转借的违法违规行为进行了严厉打击。在张公塘和新颜公租房小区共清退出84套公租房，已依政策分配至经开区企业员工入住；对40户承租家庭送达了《腾退公共租赁住房的决定》，责令限期退还，逾期不退还的将依法予以腾退；正在对50户涉嫌存在违规行为的家庭进行调查取证。

（三）部门整体支出绩效情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

1.目标设定情况较好得5分。绩效目标设定符合法律法规和“三定”方案；绩效指标明确，细化到各部门并与预算资金相匹配。 

2.预算配置控制较好得15分。其中：在职人员控制率：在职79人/编制99人*100%=79.80%，得5分；“三公”经费预算数下降，得5分;重点支出安排率大于1得5分。

3. 预算执行比较到位得20分。

（1）预算完成率超过100%，预算完成率基本完成得4分。

（2）预算调整率：本年预算未调整得2分。

（3）支付进度率：本部门完全按季度支付得2分。

（4）结转结余控制率：本年结转结余控制率低于15%，得4分。

（5）公用经费控制率100%,得2分。

（6）“三公”经费控制率未超过100%，得2分。

(7)政府采购执行率：没有政府采购，得4分。

3. 预算管理较理想，制度健全、制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得5分。

（1）管理制度健全性：制定财务管理制度、政府采购制度、会计和出纳管理制度、工程管理制度、公务接待制度，各种管理制度合法、合规、完整，得2分。

（2）资金使用合规性：资金的使用完全按照各种制度执行，得1分。

（3）预决算信息公开性：按规定在县政府门户网站公开预决算信息，得1分。

（4）基础信息完善性：会计信息资料真实、完整、准确，得1分。

4.资产管理较好，各种制度健全，资产管理安全，没有出现亏损情况，利用率较高，基本没有出现闲置情况，得5分。

5.职责履行完成情况较好得30分。

（1）实际完成率：2021年度评为县良好单位，圆满完成县委县政府的绩效考核，立项争资和招商引资都是优秀单位，得8分。

（2）完成及时率：本中心的工作都按照县委县政府的工作要求及时、圆满完成得4分。

（3）质量达标率：2021年度我中心的基本工作圆满完成，被评为良好单位，立项争资和招商引资工作被评为优秀单位，质量达标率100%得8分。

（4）重点工作办结率：立项争资超标完成县委县政府下达的争资任务，并圆满完成建设任务，办结率100%得10分。

6、履职效益很好，各种效益指标达到标准，符合民生要求，民生问题得到解决，得18分。

（1）经济效益得5分：我中心履行职责，通过立项争资和招商引资带动项目建设，带来直接经济效益。

（2）社会效益得5分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本，带来社会效益。

（3）生态效益得3分：我中心的重点工程度按照环保的要求施工。

（4）社会公众或服务对象满意度得5分：在年度绩效考核中成绩优秀。

四、今后工作努力方向

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：2021年部门整体支出绩效自评指标计分表.wps 

南县住房保障服务中心

2022年3月15日