根据《南县财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函[2022]6号）精神，结合南县乡村振兴局的具体情况，南县乡村振兴局对此进行了认真的研究和部署，综合股牵头组织专门绩效评价小组进行部门整体支出绩效自评工作，现将南县乡村振兴局2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门概况

南县扶贫开发办公室（以下简称“南县扶贫办”）于2021年5月更名为南县乡村振兴局，是南县人民政府组成工作部门，正科级独立单位，（一）负责组织、协调、指导全县乡村振兴工作，组织实施防返贫监测和巩固拓展脱贫攻坚成果工作。（二）负责拟订全县乡村振兴的政策、措施和规范性文件；负责制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查；负责协调解决乡村振兴工作中的重大问题。（三）负责组织开展全县防返贫监测工作，指导全县乡村振兴系统统计和信息化建设。（四）根据有关规定会同有关部门协调管理中央、省、市和县级财政衔接资金资金；会同有关部门研究拟订全县衔接资金分配方案，指导监督和检查衔接资金的使用；负责组织财政衔接资金项目的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施；参与信贷产业项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政产业项目库建设。（五）负责指导协调全县社会帮扶工作。协调管理有关乡村振兴捐赠资金和物资；联系市直机关对南定点帮扶工作。协调管理贫困地区与国际组织或机构的乡村振兴交流与合作；指导有关乡村振兴外资和项目的实施管理。（六）负责制订全县乡村振兴科技推广；组织指导乡村振兴有关培训工作；负责乡村振兴有关的信息和宣传工作。（七）协同有关部门制定驻村帮扶计划，指导全县驻村帮扶工作。（八）负责协调乡村振兴国扶系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。（九）负责开展全县乡村振兴调研、督查、考核工作。（十）承担中共南县县委实施乡村振兴战略领导小组的日常工作。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。南县乡村振兴局现有人员16人，其中局机关在职14人，离休2人，退休0人。无公务用车。内设综合股（党建工作办公室）、贫困监测股、开发指导股、督查考核股、规划财务股5个职能股室及脱贫攻坚指导服务中心一个公益事业二级机构。

（二）部门整体支出概况

2020年收入总计4114.11万元，其中财政拨款收入4114.11万元(包括中央、省、市专项扶贫资金3052万元）。

全年总支出4119.46万元(包括中央、省、市专项扶贫资金3052万元），其中基本支出230.78万元；项目支出3883.33万元(包括中央、省、市专项扶贫资金3052万元）。

财政年初预算经费248.15万元，预算完成率为100%。

收支平衡结余情况：收入4114.11万元，支出4119.46万元，上年结转8.5万元，本年结余3.15万元。

（三）部门整体支出绩效目标情况

1.绩效完成情况：紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村产业发展、农村生态环境、乡风文明建设、组织和人才建设、乡村社会治理、乡村规划和建设、分块负责、协同推进 , 重点抓好以下几个方面工作：

（一）守住不发生规模性返贫底线。一是持续推进防返贫监测与帮扶工作。印发了《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》（南委振领办发〔2021〕5号）和《南县关于“湖南省防返贫监测与帮扶管理平台”使用管理办法》（南委振领办发〔2021〕10号），建立起“部门筛查预警+干部入户核查+农户自主申报”的工作机制；坚持每月集中办公，加强数据交换与风险研判处置；切实做好入户调查核实，严格纳入程序监测和后续管理。2021年，我县防返贫监测对象233户404人，均因户施策制定帮扶措施，实现“应纳尽纳、应帮尽帮”。二是持续巩固“两不愁三保障”成果。落实控辍保学、教育资助政策，荣获省政府深化教育评价改革真抓实干表扬激励；巩固基本医疗保障成果，荣获全省2021年医保乡村振兴工作表现突出县区表彰；建立起农村脱贫人口及监测对象住房安全动态监测机制、超额完成年度危房改造任务；持续巩固饮水安全保障成果，农村饮水覆盖率100%。三是持续筑牢防贫保险屏障。县财政投入440万元投保“防贫综合保险”，覆盖全县所有农业人口。四是实现稳岗就业。12月底，我县有务工收入的脱贫人口为9781人，较去年增加187人，复工率101.95%。

（二）扎实做好易地搬迁后扶。一是不断完善安置区基础设施和公共服务。增添了公共卫生间、生活垃圾转运（池）、（电）摩托车停放棚及充电桩等生活配套设施；成立管委会和管委会办公室；为全县1560户搬迁户优先办理不动产权登记并颁证到户。二是帮助搬迁群众稳定增收。开展“春风行动”“送岗上门”等服务，对易迁户进行了岗位信息推送、职业指导、培训服务等帮扶工作，帮助搬迁群众稳定增收。

（三）稳步推进农村低收入人口常态化帮扶。农村低保、特困及残疾人两项补贴按照省定标准持续提升，做到“应保尽保、应助尽助”。

（四）切实加强衔接资金和项目库管理。开展全县财政专项扶贫资金项目基础工作质量大提升行动，制定了《南县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，进一步严格项目库管理。2021年我县共有项目829个，纳入年度项目实施计划项目492个，完工率达到100%。

（五）认真开展好驻村帮扶工作。按照重点帮扶村、已脱贫村、易地扶贫搬迁安置区工作队3人，示范创建村工作队2人，贫困人口100以上的面上村和党组织软弱涣散村均选派1名第一书记的要求，共选派127支工作队、127名第一书记、237名驻村干部，实现驻村帮扶全覆盖。

2.效益情况：各项指标在县委、县政府的绩效考核全部合格，被评为“优秀”单位。

3.预算决算公开透明：整体预算决算已在南县人民政府网站公开。

4.严控“三公经费”：2020年“三公经费”支出情况：南县扶贫办没有出国出境人员，无公款出国（境）经费支出。公务接待费支出0.68万元。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析

2021年南县乡村振兴局财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开、公平、公正。在严格执行国家、省市、县财政财纪有关法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督，相关制度规定执行到位。

2021年，南县乡村振兴局实现了项目资金专款专用，预算做到了在充分考虑各个项目特殊性的基础上，根据项目的特点合理分配额度，充分确保了财政资金的合理优化配置，在项目资金的管理方面，从未逾越相关法律法规、单位规章制度的界限。具体包括：扶贫督查工作经费18万元、扶贫信息系统管理经费18万元；扶贫项目调研、扶贫政策落实经费18万元；扶贫政策宣传经费10万元。

2020年，南县扶贫办主要根据《财务管理办法》、《南县扶贫专项资金管理办法》和《会审联签》制度在多个方面管理项目资金，使项目资金在内容上和性质上能按照部门预算的要求进行使用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解全年度工作情况及取得的工作成效，总结管理经验，发现管理中存在的问题，以及提出相关的建议和应采取的措施，最终实现资金绩效的进一步提升。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备：南县扶贫办成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。

2.组织实施：评价小组采取座谈等方式听取情况，检查本单位整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各各股室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。为检测项目进展与实施效果，根据评价指标对项目的实施结果进行测评，并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

3.征求意见：对履行职责情况的公众满意度征求了办各股室同志意见。

4.评价组对各项评价指标进行分析讨论。

三、主要绩效及评价结论

南县扶贫办履行职责职能,严格按财经法规及制度使用管理资金,资金使用效益高、社会效益好，成效明显。主要体现在以下几个方面：

（一）强化组织领导。一是高位推动。县委、县政府高度重视乡村振兴工作，坚持落实县、乡、村“三级书记”抓乡村振兴责任要求。县委书记发挥“一线总指挥”作用，先后8次主持召开专题会议调度乡村振兴工作。二是专班推进。调整县委实施乡村振兴战略领导小组成员，由县委书记任第一组长、县长任组长，相关部门单位和乡镇主要负责人为成员，建立起一抓到底的领导体系。

（二）强化机制保障。一是建立衔接机制。制定了《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》《南县“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划》，为5年过渡期内各项工作有效衔接提供坚强保障。二是建立联系机制。印发了《2021年县级领导和县直及中央、省、市属驻南单位办乡镇联系点安排》（南办〔2021〕8号）和《2021年南县县级领导联系软弱涣散党组织、基层党建联系点安排表》，建立起县级领导班子包乡走村入户、乡镇领导班子包村联户的工作体系。三是建立协同机制。设立了巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村产业发展、农村生态环境、乡风文明建设、组织和人才建设、乡村社会治理、乡村规划和建设、监督8个工作小组，分块负责、协同推进。四是建立考核机制。制定了《南县实施乡村振兴战略实绩考核办法》，加强了日常考核与常态化督查，加强了考核结果运用与导向作用。

四、存在问题

绩效自评工作方面还存在诸多不足，经验欠缺，绩效指标尚不完善，需要逐步改进。绩效目标设立不够明确、细化和量化。

五、有关建议

1.进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。建立一套专门的资金管理制度，同时完善项目监督方面的工作，制定一套有效的项目监督机制，减免项目实施中的各种风险，加大项目效益的产出。　　

2.开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高单位绩效评价工作水平。

3.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

六、其他需要说明的问题

南县乡村振兴局是根据年度工作计划和目标任务，制定可操作和可考核的绩效目标。并根据工作开展情况，通过查阅痕迹资料、查询年度预决算报表等方式来检查绩效完成情况。但对绩效自评工作欠缺经验，未经过系统培训，绩效指标的设置还有待完善。 

南县乡村振兴局

2022年3月14日