一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

全年收入合计475.61万元。其中：基本支出收入405.62万元，项目支出收入69.99万元。支出合计475.43万元，其中：基本支出405.44万元，项目支出69.99万元，全部为行政事业类项目支出。具体为：工资福利支出376.18万元，商品和服务支出97.39万元，对个人和家庭的补助0.58万元， 资本性支出1.28万元。

（二）部门整体支出绩效目标

部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；持续抓好“三公经费”控制管理。确保不动产登记业务顺利开展。

1、预决算公开情况：按要求将单位预决算在财政局门户网站预决算公开统一平台上进行公开。

2、资产管理情况：对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并建立资产实物登记台账。对新购固定资产制定相应的采购流程，达到政府采购标准的资产严格按照财政部门规定的政府采购流程申购，自主采购的资产，严格按照单位内部制定的流程进行申报、审核、批准、采购。年底对财产物资进行清查、盘底、核对、处理。对取得的资产及时进行会计核算。

3、严控“三公经费”：2021年“三公经费”0.39万元，支出均严格按照“三公经费”相关管理办法进行管理。

4、内部管理制度建设：健全单位财务管理制度、“三公经费”管理制度、资产管理制度，加强对资金、物资的合理使用和管理；制定内部监督检查制度，持续做好窗口党风廉政建设工作，强化内部制度执行的监督管理。

5、项目绩效总目标：承担全县范围内不动产登记事务工作，为全县不动产统一登记提供服务保障。

（三）部门整体支出实施情况

1、资金到位情况

全年预算资金为426.05万元，县财政及时审批并拨付资金426.05万元 ，资金到位率100%。

2、资金使用情况

全年预算资金为426.05万元，根据不动产登记业务开展情况申请使用，实际使用475.43万元。超支部分为按年初计划由主箮单位拨付的年终绩效，费用控制在预算范围内。主要用于办公、设施设备购置、软件维护、宣传、档案整理、权籍调查等综合事务支出。

3、资金管理情况

积极主动接受财政等业务部门的指导、监督，严格按照相关会计制度和财务规定对资金进行会计核算和财务处理，确保资金使用合法合规。

4、项目组织和管理情况分析

——根据不动产登记的业务特点，2021年共设4个本级专项非重点项目；

——建立了财务管理制度，所有资金实行国库集中支付，项目资金实行单独核算、单独管理。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过绩效评价，及时发现预算、管理及实施效果中的薄弱环节，及时改进、加强控制和管理。促使单位完善预算编制、执行、监督体系，提升绩效管理质量，提高财政资金使用效益，并为以后年度部门预算编制和安排提供重要参考。

（二）绩效评价工作开展情况。

认真学习财政部门绩效自评工作的相关文件要求，成立了以单位负责人为组长，财务及其他股室负责人等相关人员为成员的评价工作小组，负责绩效自评工作的组织领导和具体实施。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性评价

单位整体支出根据财政下达的预算批复执行：支出总额控制在预算总额以内；"三公”经费没有超出预算；资产管理方面固定资产均如实登记入账并输入资产管理系统，执行较好。

（二）效率性评价

1、档案整合前期工作基本完成，进入试用改进完善阶段，期内所有业务档案归档整理工作全部完成。

2、完成首次登记权籍调查业务273宗、落宗业务50宗、转移登记权籍调查业务1500宗；乡镇权调业务正常开展；外业调查1000余人次，所有权籍调查均在规定受理期限内完成，全年无投诉；权籍调查成果准确率高，全年未出现权属纠纷。

3、网络与信息系统安全0事故；系统安全保障、网络管理水平、数据处理能力、办公效率及信息服务、优质服务满意度达到100%。

4、各项日常工作正常有序开展。 完成档案查询业务46322宗；及时办结各类不动产登记业务，共发放证书4564本，证明6520份；完全年成非税收入82.4万元。

（三）效益性评价

2021年不动产中心干职工勤奋工作，努力营造良好的营商环境，业务工作得到办事群众的高度肯定，社会公众对不动产的工作满意度持续提升。年底单位被县评为先进单位。

六、存在的主要问题

1、在资金使用的合理性、效能化方面还存在进一步提高的空间。

2、有待进一步探索、推进不动产登记工作新模式，进一步提高工作效率，提高社会公众满意度。

七、改进措施和有关建议

1、科学编制预算，进一步加强预算管理意识。严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，加强内部预算编制的审核预算指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全财务管理制度。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好"三公”经费控制管理，严格控制"三公”经费支出的审核、审批，合理压缩"三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4、坚持科学长效管理，不断提高不动产登记管理水平和服务质量。

附件：2021年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx