一、基本情况

1、在编在职人员57人

2、借用临时人员8人

3、离退休人员29人

二、项目基本简介

主要负责全县疾病的预防与控制、健康教育、监测检验、艾滋结核病防治、突发公共卫生事件的应急处置、地方病、慢性病和职业病的防治，是全县疾病预防控制工作技术指导中心。

疾控中心设有办公室、财务室、后勤科、流病科、卫生监测科、检验科、健康教育科、计免科、性艾科、血防科、结防科等十一个科室，对我县易发疾病的发病规律、趋势和动态，进行调查分析、科学研究和预测评估，为调整疾病预防控制策略，为政府行政部门拟订规范化疾病预防控制方案和技术决策提供依据、严密控制急性传染病的同时加强慢性病的防治，开展健康教育的干预工作，开展其他常见病、重点的防治，加强实验室建设，注重检验标准，质量控制，加强卫生安全体系建设，开展疾病早期监测，为提高全县人民的健康水平，促进我县社会经济发展做出更大的贡献。

三、资金使用及管理情况

1、资金投入情况

2021总收入为2658.18万元其中财政拨款收入1167.98万元，事业收入1490.1万元，其他收入0.1万元。开展工作得到有力的保证。

2.在资金实际使用上总支出为2658.18万元其中基本支出2193.15万元，项目支出519.03万元，及时保证各项业务的开展，保证了工作的正常运转。

四、绩效评价工作情况

（1）、在三公经费方面，我中心采取由办公室统一管理，根据中纪委的统一规定，来客采取用餐制度，规定用餐额度，通过一年来的情况，招待费控制在7万元之内。

（2）、1、计划免疫：全县儿童免费接种16种疫苗，对生物制品进行冷链运转，全年12次，对疾病的疫情监测和分析，负责预防接种异常反应的调查处理。异常反应者的治疗经费、赔偿经费。2、其他传染病防治：收集全县所有医疗机构疫情进行网络直报，对禽流感、流脑、麻疹、性病、艾滋病等病管理，进行数据收集，现场流行病学调查，现场疫情处置，统计和分析，全天24小时值班处理疫情，储备一定数量疫情处理药品，采集食盐的含碘量，采样450个样品。3、艾滋病防治：对自愿检测者免费血液初筛检测和相关咨询，加强司法系统监管的看守人员和新入所的吸毒、卖淫、嫖娼重点人群实施全面免费艾滋病筛查，对病人免费提供的抗艾滋病药物治疗。4、血吸虫病：对全县坚持预防为主、标本兼治、重点控制、急血防治工作抓好查螺药物、灭蚴工作、开展血吸虫病健康教育活动。对南县重点乡镇分别进行一次实地的排查螺活动。（约需一个月）5、应急处置：对突发公共卫生事件的报告、调查处理、采集水体、食品、淡水产品、家禽进行检测等工作。对全县突发公共卫生事件进行相关人员培训、物质储备、应急能力建设。6、网络维护：对全县的计划免疫网络系统租用服务器和办公网络。7、基本公共卫生：对全县慢病的监测和分析，全程指导全县健康教育、居民建档、糖尿病、高血压、65岁以上老年人健康管理，突发公共卫生事件的应急处置等工作，制定工作方案，全程督导、整改、调研及所有从事公共卫生的人员进行季度集中培训、指导。对南县“三创”中疾控所涉及传染病防控管理、病虫媒生物防控、健康教育、水质监测、分析等工作进行全程履职。8、结核病防治：负责全县结核病人的管理和治疗，对全县初、中小学进行结核病筛查，开展结核病宣传工作。9、疫苗根据省发改价费【2017】839号文件规定，对二类疫苗进销价格进行了调整，调整为每支疫苗只收疫苗储存运输费9.5元。10.资产管理：严格按照县国有资产管理局管理办法进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

五、主要绩效及评价结论

结合单位职能，统筹设立部门整体绩效目标，并将绩效目标进一步细化，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。确定的绩效目标，对绩效目标项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效的措施纠正偏离绩效目标情况。为了保证各项公共卫生服务项目的顺利实施，经费预算比较紧张。公用经费预算有限，存在用其他资金弥补公用经费的情况，建议增加公用经费的预算；

六、存在问题

预算编制有待优化。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

七、有关建议

一是进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全单位工作目标；二是优化预算编制，在资金使用上确保无挪用、无占用情况。

附件：2021年部门整体支出绩效自评指标计分表.doc

南县疾病预防控制中心