按照《南县财政局关于做好2021年绩效自评工作的通知》南财绩函〔2022〕6号文件文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，参照有关财政支出评价绩效体系，认真组织对2021年度县财政预算批复资金进行自查考评，现将2021年度南县公安局交通警察大队专项资金绩效评价有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位概况

南县公安局交通警察大队是实行交通管理的行政管理机关单位:1、贯彻执行国家有关道路交通安全管理的法律法规和政策，研究拟定全县道路交通管理对策和发展规划；2、负责维护全县道路交通秩序，参与研究城市建设规划，管理道路交通安全设施；3、参与道路检查站的审核、申报和有关管理工作；参与对涉及道路交通安全、交通秩序和停车场（库），营运车辆停靠点的规划建设和挖掘、占用道路的审批以及负责城市出租车辆的交通管理工作；4、负责预防和处理全县道路交通事故；负责全县基层交通安全组织的建设和管理；开展全民交通安全宣传教育；负责道路交通管理的行政处罚；5、组织实施交通警（保）卫工作；组织实施全县公路巡逻综合执法，协同其他警种维护道路治安秩序和打击车匪路霸；6、负责全县机动车辆（含委托农机部门管理的车辆）、非机动车辆的管理和牌证核；7、负责全县机动车驾驶人的管理、处罚交通肇事和违法的驾驶人；指导驾驶人培训学校的培训教育工作；8、负责全县公安交通管理科学技术的研究、开发、推广和应用；9、负责道路交通事故施救；10、负责受理群众的电话报警、求助和投诉。。

南县公安局交通警察大队内设机构12个：分别为综合指导中队、执法监督中队、科技设施中队、车管所、考试中队、事故处理中队、交通巡逻中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。南县公安局交通警察大队现共有在职人员58人，退休人员22人，警务辅助人员90人。

（三）整体支出绩效评价实施步骤

2021年的项目绩效评价工作，主要是对2021年度整体支出的实施情况、实施结果、资金利用及产生影响等情况做出分析及评价并设立了绩效目标。收到《南县财政局关于做好2021年绩效自评工作的通知》南财绩函〔2022〕6号文件后，收集了2021年度南县公安局年初预算文件，部门决算数据，年终总结，整体工作完成情况等材料。根据相关资料及指标体系，对应支出数据等结果进行自评，绩效评价工作主要过程如下：  

1.核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，与2020年度部门整体支出情况进行比较分析。  

2.查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。  

3.归纳汇总。对收集的评价材料进行综合分析、归纳汇总。  

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，完成项目支出绩效评价工作。   

二、部门整体支出情况

（一）、2021年部门决算收支完成情况。

1、收入：预算内收入 2143.24万元，同比上年增加 397.67万元，增加部分主要用于基础设施建设。

2.支出：本年总支出2258.99 万元，同比上年减少4.41万元。

（二）、部门整体支出情况分析

2021年度年初财政预算资金为 1843.3预算调整数为2143.24,到2021年12月底全部拨付到位，我大队根据年初预算编制及时制定计划组织实施。我大队严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费的支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用专项经费的现象。做到了先有预算、后有执行，预算与执行步伐一致。

三、整体支出绩效评价情况

（一）、绩效评价的目的

此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出效绩理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进公安交通管理工作又快又好的发展。

（二）、绩效目标的实现情况。

2021年度全年资金拨付和使用均按计划进度完成，全年经费的拨付和使用均及时、合理，未发生因经费问题影响工作的情况。 在打击交通违法方面卓有成效，2021南县公安局交通警察大队全年查纠各类交通违法77858起，其中现场查处酒驾醉驾682起、违法载人573起、面包车超员212起、无证驾驶1651起、货车超载425起。全年整改道路安全隐患55起，增设警示标牌84块，加装凸面镜19面，设置减速带942米，施划交通标线1200平方米。 

（三）、社会效益。

积极参与南县平安建设，依法打击各类交通违法，维护交通秩序，为百姓生活营造了安全、有序的交通环境，社会满意度较高。将服务寓于公安交通行政管理工作，最大限度提升了群众安全感、满意度。

四、存在的主要问题

绩效管理工作与业务工作结合不够紧密。碍于公安交通管理业务工作的特殊性和复杂性，在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与公安交管业务工作较好结合，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成公安交管工作的实际情况评价指标体系需进一步完善。财政资金支出评价对象涉及方面较多，指标设置差异性大，难以把握评价的办法，不能满足目前工作开展的需要。

五、改进措施

下一步，南县公安局交通警察大队将制定专项资金管理办法，并对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

附件：2021年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx