一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2021年部门决算收入131.23万元（财政拨款收入87.83万元，其他收入43.4万元），支出125.83万元。其中基本支出111.44万元（工资福利支出40.8万元，占基本支出36.61%；商品和服务支出61.83万元，占基本支出55.48%，对个人和家庭的补助8.63万元，占基本支出7.74%，资本性支出0.19万元，占基本支出0.17%），项目支出14.38万元。年初结转和结余14.32万元，年末结转和结余19.73万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

主要包括市委、市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

个性指标：2021年，南县红十字会无上级部门绩效考核个性指标。

预决算公开：2021年，红十字会按照信息公开要求，在南县人民政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，严格按照资产管理制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登统计工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格按照相关文件规定，控制“三公经费”支出，因我会无“三公”经费，故无具体数据。

内部管理制度建设情况：近年来，我会根据相关文件要求，严格执行内部制度，并逐步完善内控制度。

项目绩效总目标完成情况：2021年，我会志愿服务活动工作、红十字应急救护培训、备灾救灾业务费、物资运输、造血干细胞捐献、无偿献血工作、宣传及资料印刷项目工作任务圆满完成。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2021年，我会在资金使用、管理上一直严格按照国家财经法规和财务管理制度的规定进行收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

加强和改进新形势下商务管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价工作过程。

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

为加强我会预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我会及时成立预算绩效管理自评领导小组，由单位负责人任组长，办公室主任任专干，负责绩效自评日常工作。自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分。

三、主要绩效及评价结论

（一）资金使用社会效益好。

表现在：一是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,有多项工作被上级部门予以肯定和表扬。

二是举行两期急救知识培训活动，培训应急救护员200余人，在县委党校的青干班、科干班中开设应急救护知识专题课程，进一步提高党员干部的安全防范意识和自救互救能力。我会积极组建南县红十字会专业救护培训师资团队，20名教师、医护人员通过初级师资培训，获省级颁发的红十字师资培训证书。

三是三献工作、救灾备灾、志愿者活动等业务工作涉及面广、覆盖率高，社会反响较好。利用“5.8世界红十字日”、“世界献血日”、“世界急救日”、“防灾减灾日”等纪念日开展主题公益活动，积极深入学校、机关、社区、企业、农村广泛开展救护知识普及，红十字知识传播，造血干细胞捐献、人体器官捐献和无偿献血工作宣传推广。全年在各中小学、乡镇开展防溺水应急知识普及宣传活动共计50多场次，普及水上救生知识1万多人次。全年积极开展“关爱生命 救在身边”为主题的无偿献血公益宣传活动，实现自愿无偿献血5084人次，采集血液101.7万毫升。发动红十字志愿者和南县蓝天救援队员奔赴河南卫辉市开展救援工作，积极发挥党和政府在人道领域助手作用，全面促进红十字会工作更快更好地为群众服务。

（二）效率性高。

用有限的资金全力保障了县红十字会为民办实事,绩效考核评估指标全面完成。

四、存在的问题

1.救护培训有待进一步普及，培训的实效有待进一步提高，存在重培训，轻后续管理的问题，救护员在应急救护中作用发挥不明显。

2.在人道救助金发放效益上有待进一步提高，效益没有最大化。

五、有关建议

加强队伍建设，目前红十字会人员紧缺，缺编人员2人，人员补强已迫在眉睫。

六、其他需要说明的问题

无

附件：2021年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx