一、单位基本情况

南县文化旅游广电体育局属南县人民政府工作部门。2020年下设九个文化事业二级单位，即文化馆、文化旅游市场综合执法大队、全民健身服务中心、图书馆、博物馆、厂窖惨案纪念馆、文物保护中心、县文化旅游产业发展服务中心、一个转制的企业单位，即鼓之韵演艺有限公司，另一个代管的参照公务员管理单位，即南县文学艺术界联合会。其中：文化旅游广电体育局本级、文化馆、文化旅游市场综合执法大队三个单位为一级预算单位，其他为二级预算单位。

二、年度绩效目标

1、全面推进立项争资和招商引资工作。

2、搞好“厂窖惨案遗址”、“涂家台遗址”的项目编制规、工程设计规及保护规 的立项申请，力争国家步对两个“国保”单位的保护给予资金投入。

3、完成地方文献资源的收集和整理，通过开发馆 文献资源，利用馆际互借和网上信息资源等方法编纂二、三次文献，有着重地开展咨询服务和跟踪服务工作，对重点地方文献进行数字化建设，建立南县重点地方文献全文数字资源库。

4、做好非物质文化遗产的传承和保护工作。

5、完成《南县文化志》的编缉工作。

6、完成体育彩票销售任务，争取在2018年的基础上增加15%的销量；组织开展好省、市各类赛事，举加大众运动会、 排球、篮球、乒乓球等赛；加强社会指导员培训；继续组织开展好2019环洞庭湖国际新能源汽车拉力赛南县赛段的各项工作。

8、开展“三下乡”活动，全年送戏48场、送电影3800场、送图书5000册，送共 工程科技讲座视频下乡5次。

9、积极开展“扫黄打非”行动，加大网吧市场、文化娱乐经营场所整治力度，开展新闻出版市场、校园周边环境等专项整治。

10、继续 好广播电视安全播出工作，圆满完成今年的安全播出任务。二是做“户户通”和“村村响”的后期维护工作，建立长效的售后机制，明确专营服务网点和服务队伍，确保后期有人负责、有人管理、有人维护。

11、根据《南县创建 “全域旅游示范县”实施方案》，全面启动全域旅游创建工作；完成厂窖惨案遇难同胞纪念馆的游客服务中心建设，将纪念馆申报为全国爱国主义教育基地；   

 12、加大招商引资力度，力争全年招商引资1000万元、项目争资400万元。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门整体支出年度预算情况

2019年预算收入为975.4万元，其中基本支出747.54万元，项目支出227.94万元。

（二）部门整体支出年度收支决算情况  

1、2019年度收入合计2418.36万元（含上级专项收入和县级重点项目支出），其中财拨收入2178.2万元，其他收入240.16万元（收县组织部干部培训5万元，棚户区拆迁文物保护15万元，厂窖纪念馆工程结算26.9万元，图书馆违规发放津补贴自查退款收入21.3万元，非税返还、工会会员收入等33.91万元，收财政1-7月社保代付款68.05万元，收省体育局自行车赛70万元）。

2、 2019年度支出合计2668.35万元。其中基本支出820.92万元，项目支出1847.43万元。

   （三）财政指标结余情况

2019年预算收支结余91.1万元

（四） 2019年度 “三公经费”预算执行情况

2019年度“三公经费”财政拨款预算数17.95万元，实际支出数17.45万元。

2、三公经费”管理情况

     2019年文体局公务接待88批次2910人次。本着勤俭、节约的原则，南县文化旅游广电体育局已制定了《南县文化旅游广电体育局公务接待管理办法》、《南县文化旅游广电体育局公务车辆管理制度》，从制度上严抓管理，有效压减了“三公”经费支出。

（五）政府采购情况

     2019年无政府采购预算。

（六）专项支出管理和使用情况

 1、专项支出预算执行情况

2019年财政拨款专项支出预算数227.94万元，实际支出数2150.1万元。差异形成原因主要是上级专项拨款和县级重点项目（旅游和地花鼓保护）增加。业务工作专项内容为厂窖纪念馆提质改造、体育赛活动、农民健身工程、旅游、三馆免费开放、村村响、非遗保护、文联协会活动、公共文化服务体系建设等。中心工作有三创、党建、精准扶贫、招商引资等。其中：上级专项支出1378.29万元，本级专项771.81万元。

2、部门重点项目完成情况

一、2019年亮点工作

（一）文化事业蒸蒸日上。一是夯实现代公共文化服务体系建设，全面推进湖南省首批现代公共文化服务体系建设三年行动计划，以优秀的成绩顺利通过评估验收，并获省文化和旅游厅工作奖励100万元。二是文化业务工作扎实推进，启动“公共文旅云”数字化项目建设，非物质文化遗产保护传承工作以举办南县地花鼓培训班为切入点，认定和申报了一批县级、市级非物质文化遗产代表性项目和项目代表性传承人，编辑出版了第二期国家级非物质文化遗产项目《南县地花鼓》专业刊物；厂窖惨案遇难同胞纪念馆启动了旅游研学总规设计，完成了厂窖惨案遗址德伏、肖家湾和武圣宫学稼白骨坑保护规划编制设计方案，并通过省、市文物局审核。

文管所（段德昌生平业绩陈列馆）勘探发现彭德怀营部驻军旧宅，《基层反映：共和国第一号烈士段德昌生平业绩陈列馆亟待升级加强》单篇被中办采纳，引起高度重视；三是大型文化活动频繁开展，先后开展了系列文化活动。为了庆祝中华人民共和国成立70周年，今年初，先后开展了南县文化志愿服务•书法家义务送春联、送戏下乡、“我们的中国梦•湖乡文化进万家”元宵灯谜竞猜等春节系列文化活动；6月份以后先后承办了“祖国，你好！”南县群众歌咏会、“欢乐潇湘•祝福祖国”南县群众文艺汇演、“我的丰收我的节”全国70地庆丰收全媒体联动直播文艺汇演、重阳节南县老干部文艺汇演；以及“全民阅读”推广送书进校园及“世界读书日”学生朗诵比赛等大型文化活动。

（二）全域旅游稳步推进。2019年预计南县游客接待人数约700余万人次，旅游收入约84亿元，旅游收入较去年同比增长约1%。一是加强区域合作，拓展旅游市场。3月21-23日，我局组织相关人员参加“湖北石首•桃花季”暨湘鄂边乡村旅游发展联盟论坛，并与湘鄂边八县市（湖南澧县、南县、华容、安乡和湖北石首、公安、松滋、洪湖）共同签订了湘鄂边乡村旅游发展联盟论坛备忘录。二是加强对“大棚房”问题进行摸底和整治。县内所有存在“大棚房”问题的等级旅游景区和湖南省星级乡村旅游区（点）均在3月31日前整改到位。三是积极组织讲解员培训，提升服务质量。我局选派4人参加了省、市组织的讲解员培训，其中1人获湖南省导游大赛优胜奖。四是全力推进湖南省全域旅游示范区验收工作。我县成功入选益阳市3个推荐名额之一，报送的相关创建资料顺利通过审核，目前正处于省专家团队现场考察阶段。

（三）广电安全管理取得突破性进展。一是落实意识形态问题整改。湖南省委巡视组对益阳巡视反馈意见中第4款明确要求：“加大对全市广电频道监看监听力度，推动区县（市）广电监测中心建设，加强对乡镇个体户自主经营有线电视‘小片网’的整治”。以此为契机，一方面顺利推进全县3家“小片网”整治工作，9月25日组织拆除小前端，即“小片网”整治全面完成；另一方面，顺利推进广电监测中心建设，目前所有设备已完成安装调试，并正常运营；至此，积压多年的两个历史遗留难题得以全部解决，且相比其他区县市，我县花最少的钱，达到了最佳的效果。二是推进惠民工程建设。根据《南县2019年重点民生实事项目实施方案》文件要求，南县直播卫星“户户通”建设工程任务为500户（用户可免费收听节目），目前已完成用户信息采集工作，并收到相关设备器材，即将组织上户安装。三是紧盯安全播出。为确保中华人民共和国成立70周年期间广播电视安全播出，我局对各乡镇广电安全播出进行了多次大检查，并与各乡镇文化站长签订责任状，局机关安排了国庆期间广电监测中心24小时值班，确保安全播出万无一失。

（四）体育工作形势喜人。一是大型体育赛事精彩纷呈。成功举办2019年湖南省气排球邀请赛、2019第十届环中国国际公路自行车赛湖南（南县）赛段、2109年中国新能源汽车拉力锦标赛、三湘悦动•洞庭奔跑”南县10K乐跑赛等，并获得2019第十届环中国国际公路自行车赛“最美长江赛段”奖。二是群众体育活动丰富多彩。开展了全民健身日“公益体彩”系列赛事活动，如:湖南•南县“阳光景岸杯”第二届象棋公开赛，2019年迎新春职工杯篮球赛，职工气排球赛、篮球赛、乒乓球赛等。三是乒羽中心提质改造。完成乒羽中心到期收回后，通过公开竞拍的形式完成招租，租金由之前每年8万元提高至每年25万元，且由投资方出资200余万完成升级改造。四是体彩发行迎难而上。2018年我县体彩工作获得国家体育总局彩票中心表扬。今年1-8月，我县共完成体彩发行1300余万，全年力争完成7000万。

（五）文化旅游市场综合执法水平得到较大提升。一是开展文化市场大检查。“扫黄打非”工作全面铺开，共检查网吧、娱乐场所、出版物市场、旅行社等60余家，出动120余人次，并举办了“绿色书签”宣传活动。二是开展旅游市场大检查。一方面，开展了“防事故保安全”、“5.19 中国旅游日”等宣传活动，广泛宣传旅游政策法规及安全知识，并对外发出《警惕新型旅游传销模式 谨防上当受骗》的旅游消费警示，提醒游客警惕新型旅游传销陷阱；另一方面，开展联合执法行动，联合县食品药品工商质量监督管理局对全县旅行社进行了“保健”市场乱象百日行动，对以免费赠送旅游为噱头销售“保健”产品（服务），并组织消费者进行旅游活动的行为进行了查处。

（六）立项争资和招商引资迈上新台阶。

1、立项争资工作。我局共向上级争取到位资金1405.3万元。一是中央补助文化事业引导资金375.3万元、省农村基层综合文化发展资金100万元、省现代公共文化服务体系三年行动计划资金100万；二是体育馆免开经费45万元，乒羽中心维修资金15万元；三是乡村旅游发展资金18万，旅游厕所补助资金41万元；四是体彩公益711万元。

２、招商引资工作。一是成功引进湖南省贝贝现代农业产业示范园项目，计划投资1.2亿元，三年内建成3150亩的国家级现代农业产业园。二是全民健身中心建设项目经与五环体育实业发展集团多轮谈判，已经签订合作协议，计划投资2.9亿元，拟打造一个集运动健身、商务休闲、体育地产等多种功能于一体的体育消费综合体。三是我局向省文化和旅游厅申报了厂窖惨案遇难同胞纪念馆创建全国研学旅游示范基地项目、南县和滨龟鳖养殖三产融合项目和中国名龟文化博览产业园项目，作为优选文化和旅游投融资项目，目前项目还在审核中。

    3、专项资金管理情况

我局建立了专项资金管理办法，遵循专款专用、单独核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入，项目实施过程对资金实行预算管理，严格按预算类别和额度使用，项目经费购置的固定资产及时进行政府采购和办理固定资产出入库登记手续，确保不出现擅自改变专项资金用途或挪用专项资金行为。

(六) 社会效益和行政效益评价情况

1、取得的成绩

2019年，南县文化旅游广电体育局在县委、县政府的正确领导和县绩效办的指导下，认真履行职责，全面推进绩效评估各项工作并取得可喜成绩：湖南省2019年省重点民生实事项目“数字广播电视户户通工程”建设先进单位（湖南省广播电视局）2019年中国新能源企业拉力锦标赛·环洞庭湖站最佳服务赛区、组织赛区；2019第十届环中国国际公路自行车赛最美长江赛段；2019（全球）湘商大会·益阳美食文化旅游节优秀组织奖；“洞庭之心体育旅游线路”荣获“2019中国体育旅游十佳精品线路”（国家体育总局体育文化发展中心）；2019年南县被认定为湖南省全域旅游示范区。

2、社会公众满意度评价

通过上述工作的开展，文化工作稳步推进，社会公众的满意度得到了提高，在县政府绩效评估评“良好”。

                                                        南县文化旅游广电体育局

                                                          2019年3月10日