一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

我局2021年本级预算文化旅游专项资金属于公共服务类项目资金，主要是用于支持和引导我省公共文化旅游服务体系建设，促进基本公共文化旅游服务标准化、均等化，保障群众基本文化旅游权益。我局2021年项目支出总额336.49万元，包括：文化旅游产业发展服务中心专项，文联专项，博物馆专项，图书馆专项，厂窖纪念馆专项及服务外包，公共文化服务专项以及文物保护中心专项。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

提高经济效益，节约成本，创造社会效益，提高人民文化素养，创造良好文化、旅游氛围，让社会服务对象满意。2021年专项目标已全部完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范文化旅游专项经费使用、管理制度，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

（二）项目资金情况。

2021年部门预算专项资金共计336.49元，实际到位资金336.49万元，资金到位率100%。专项资金共计支出336.49万元，全部用于各项工作的开展。

(三)项目组织情况分析。

（1）组织项目单位管理层、责任人员及相关代表召开座谈会，听取该项目有关情况介绍；（2）收集该项目相关文件和项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善；（3）向社会公开招投标，通过竞争性谈判，严格本着节约的原则，不徇私情，只看价格和资历，确定负责服务外包供应商，与供应商签订合同；（4）对实施供应商进行评分考核，每季度进行验收，确保各项责任达标。

（四）项目管理情况分析

为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，制订了《南县文体局专项资金管理制度》，要求专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的原则，由单位财务统一核算，专人负责资金及管理经费的支出审核与监管，提高财政资金使用效益。

三、项目绩效情况

1.提升文化服务水平，丰富群众文化活动

一是厂窖惨案遗址建设全面竣工；二是举行段德昌生平业绩陈列馆开馆暨重走青年毛泽东南县游学社会调查之路启动仪式；三是全年送戏下乡41场次，丰富人民群众日常生活；四是歌曲MV《幸福承诺》在省文旅厅开展的“艺心向党•云游湖南”—庆祝中国共产党成立100周年主题作品创作和征集活动中获选优秀作品，在省公共文旅云平台展示，并代表益阳市进入湖南省第七届艺术节决赛；五是合唱节目《走向复兴》在市局组织的“五四”青年节“颂歌献给党、文旅正青春”新媒体红歌合唱比赛中获铜奖；六是举办庆祝中国共产党成立100周年“党的盛典·人民的节日”欢乐潇湘群众文艺汇演；七是组织南县地花鼓展演、地花鼓艺术座谈会和地花鼓音乐刊物的形式，开展南县地花鼓被列入国家级非物质文化遗产名录10周年暨南县地花鼓传习基地开馆仪式。

2.完善文旅基础设施，做好文旅项目包装

一是打造了青年毛泽东南县游学社会调查关键节点；二是完成4座旅游厕所建设，完成目标任务额110%，厕所系统及百度、高德标注完成率达100%；三是罗文花海景区获益阳市2020 年度文旅融合示范景区；四是在“宪法进宾馆（景区）”活动上，维也纳国际酒店（南县大世界店）荣获湖南省宪法进宾馆先进单位；五是积极参加“益山益水 益美益阳”庆祝中国共产党成立100周年益阳市红色文旅短视频创意大赛，我县作品《段德昌与彭德怀的革命友谊》获二等奖，作品《走向复兴》获三等奖，作品《红军纪律歌》获优秀奖，宣传了南县红色文旅资源，促进了红色旅游发展；六是湖南助农农业科技股份有限公司推出的花鼓稻喜罐装系列文化礼盒获得湖南文化旅游商品大赛金奖；七是罗文涂鸦艺术小镇项目作为27个湖南重点文旅路演项目之一，进行了现场推介交流。八是组织承办 “惠聚湘鄂边·乐购南洲城”南县第二届购物节之“红色南县”系列活动，开展段德昌生平业绩陈列馆提质改造对外开放暨重走青年毛泽东游学社会调查红色旅游线路活动。九是积极对接石首、华容、安乡和君山等4个周边区县市，成立湘鄂边五县市区旅游融合发展合作理事会，共同召开区域旅游融合发展大会，签订《区域文旅融合发展共识》，编印发行“一册一图”（五地旅游手册、手绘旅游地图）区域旅游融合发展旅游指南，全力打造区域旅游融合发展共进标杆。

3.加大覆盖，体育工作稳步推进

一是组织参加了益阳市第二十一届大众运动会社区篮球赛、气排球、健康跑等体育项目任务，其中承办了2021年益阳市中老年门球比赛；二是主办南县第13个“8月8日”全民健身日公益体彩系列活动，如：建党100周年南县2021年象棋精英邀请赛、重走青年毛泽东南县游学社会调查之路2021年骑行活动、南县2021年武术和太极拳展演赛、南县2021年青少年篮球赛、“不忘初心 我心向党”庆祝建党100周年南县舞蹈邀请赛、南县2021年职工排球赛、南县第七届职工气排球比赛等；三是配合办好县内重大赛事，如：南县庆祝中国共产党成立100周年欢乐潇湘群众文艺汇演、南县科干班气排球比赛、南县财政局趣味运动会等；四是组织观摩参与了其他活动，如：2021年“北斗杯”全国青少年体育大赛、中国第十四届运动会等。五是积极争取德昌体育公园建设项目，完善公共体育设施建设。

4.严格监督，广电工作扎实推进

一是开展了“三电”安全检查，对相关部门的传输线路、电源、安全保卫、消防设施进行了全面的摸排，消除了隐患。二是在全县开展了非法卫星地面接收设施的专项整治行动，印发了宣传资料1100份。三是对广播电视监测机房进行了系统升级，完善了机房管理制度。四是利用村村响广播平台向全县播放了疫情防控、防汛抗旱、秸秆禁烧、消防、禁毒等方面的音频60条，起到了良好的宣传作用。

5.履职尽责，疫情防控贡献力量

一是严格要求各旅游企事业按县疫情防控指挥部的相

关要求做好相关疫情防控工作，以巡查、暗访等多形式进行督查，确保疫情防控常态化。二是面对目前的疫情防控形势，全局上下在做好文旅广体市场疫情防控工作的同时，积极下沉办点村和社区开展疫苗接种和防疫宣传工作，将疫情防控工作有效融入“我为群众办实事”当中去。

6.加大力度，立项争资、招商引资取得新成效

厂窖惨案遗址保护展示利用工程全面竣工；段德昌生平业绩陈列馆正式开馆，并发布重走青年毛泽东南县游学社会调查之路红色旅游线路；南县五环时代全民健身中心项目一期工程基本完工，预计2021年底建成并投入使用。

四、存在的问题

（一）人才缺乏。一是缺乏文化、旅游专业人才，随着我县文化旅游产业发展，文旅融合专业人员的缺乏成为我县文化旅游产业发展的制约；二是缺乏广播技术人才，农村广播“村村响”设备技术含量越来越高，县、乡从事广播技术人员逐步减少，青黄不接，省、市没有培训机构，现在是有人用、无人修的局面。

（二）经费不足。一是基础建设经费不足，文、旅、广、体各项事业基本为公益性服务业，在社会需求不断激增的情况下，基础建设及服务要加速跟进，资金缺口大。二是业务经费、人员经费不足，如文管所、博物馆、文化馆、图书馆等只能勉强保证人员工资补助，各项群众文化活动难以开展。三是文化执法经费严重不足，执法必需设施设备缺乏，限制了办案的数量和质量。

(三）资金使用欠规范。我局2020年文化旅游专项在项目决策上合理，实施过程中领导重视，管理较规范，较好的达到了预期的绩效目标，但有些方面仍有不足，主要是对财政拨入的资金没有实施专户管理、没有单独入账，而是统收统付。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.强化管理，抓好常态化疫情防控。认真落实上级疫情防控工作相关会议精神，再敲警钟、再抓重点、再强能力、再重宣传，全面做好外防输入、内防反弹各项工作，从严从细从实做景区、景点、星级农庄、网吧、KTV等场所疫情防控工作，保障人民群众生命安全和身体健康。

2.突出重点，确保真抓实干工作顺利推进。（1）公共文化方面：做好乡镇、村级公共文化设施的统计调查，切实掌握我县公共文化设施面积，并积极与市局对接，做好数据预测上报。通过南县公共文旅云等自媒体平台以及送戏下乡等方式，宣传以“四馆一站一中心”为核心的公共文化服务窗口，使更多的群众知晓并使用公共文化平台和场馆的服务。（2）全域旅游方面：积极做好文化旅游产业统计工作，对接与大通湖的相关数据捆绑上报，与省、市、县统计局以及大通湖的相关部门进行对接，做到数据互通。积极推进文化和旅游产业发展，进一步加大旅游促销力度，提升南县旅游知名度和美誉度，拓展南县旅游客源市场，打造湘鄂边消费“新蓝海”。

3.科学谋划，扎实开展两馆异地新建工作。一是从长远考虑，统筹谋划异地新建图书馆和文化馆，二是现址进行改造勉强过关两种方案，目前急需增加图书馆主馆面积，增加藏书量、加大购书经费，构建数字化平台，新建六家分馆，提质改造少儿室、残疾人阅览室、婴幼儿室等。

4.多方发力，加大项目跟踪服务落实力度。一是要抓好在谈项目的跟踪落实，积极向重大在谈项目的挂点联系领导汇报情况，争取领导亲自与投资方见面，面对面地治谈相关重大问题，争取在谈项目能够签约。二是对已签约的重点项目，局主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，层层建立和落实项目跟踪服务责任制，实行重点跟踪、层层服务、全面督查，确保项目的落实，搞好前期服务，尽可能地促成已签约的项目早日开工，早日投产，早见成效，确保项目履约率达到100％。三是对已引进并开工建设的项目，要积极协调各部门关系，共同为企业及时周到地解决困难，在确保留得住、建得快的前提下，进一步提升资金到位率。

5.推动转型升级，拓宽全域旅游发展链条。坚持以规划为引领，以“洞庭生态游”为总体定位，积极构建以段德昌烈士陵园、厂窖惨案遇难同胞纪念馆、“青年毛泽东南县游学社会调查之路”红色精品旅游线路、星级乡村旅游区（点）和罗文沉浸式夜游经济为支撑，提升红色旅游发展水平，推进红色旅游人才队伍建设，促进红色旅游与乡村旅游、研学旅游、生态旅游融合发展，形成布局合理、点线面相结合，覆盖生态、红色、体验、休闲、度假于一体的全域旅游大格局。进一步完善商业网点布局规划，着力打造特色街区。

6.警钟长鸣，全力抓好安全生产工作。认真贯彻市委、市政府和上级主管部门关于安全生产的指示精神，严格落实安全责任，强化安全生产目标管理，加大安全督查，狠抓防范措施落实，加大对安全生产基础投入，为我市文旅广体系统安全发展做出积极努力。

(二）改进措施和有关建议

1、加大对财务人员的培养。

2、加大对文旅资金的投入，提前将专项资金下达到单位。

3、建议对相关绩效评价的指标进行业务指导。

南县文化旅游广电体育局

2022年2月24日