南县发展和改革局2021年度项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）我局2021年参与绩效评价的项目共7个
1.立项争资：全县共申报各类项目300个，到位资金约37.54亿元，完成市年度目标任务的97%。其中，竞争性争取资金约14.08亿元，因素法分配资金约18.30亿元，地方政府专项债券资金5.16亿元。圆满完成年初制定的38亿元的立项争资目标任务，为全县立项争资作出了重要贡献。
2.重点项目：今年的重点项目建设在之前的建设基础上稳步推进。2021年全县105个县级重点项目，1-12月，预计完成投资101.6亿元，实现了年度计划实施重点项目建设100个以上，完成投资100亿元以上的目标任务。预计全年竣工项目55个，按年度计划推进项目42个，进度偏慢项目8个。我县30个市级重点建设项目，1-12月完成投资（预计数）45.5亿元，占年度39.06亿元目标的116.5%，投资完成率全年处于全市前列水平。我县两个省级重点项目（生辉纺织和捷创新材），预计到12月完成投资10亿元，占年度7亿元目标的143%。
重大产业项目优势逐步凸显。各重点项目中，全县确定工业、商贸物流、农业产业等重点产业项目52个，全年完成投资54亿元，占年度52.9亿元投资计划的102.1%。
3.优办经费：制定了《南县2021年优化经济发展环境工作考评细则》；做好《优化营商环境条例》贯彻落实工作，推进《条例》全面实施；印发了《关于做好2021年度涉企检查备案工作的通知》，全面推广涉企随机抽查，规范事中事后监管，促进公平公正、规范文明执法，严格执行涉企检查“备案制”“公示制”“报告制”等制度；深入园区、企业开展了优化营商环境工作调研，形成了《南县优化营商环境情况调研报告》；组织迎接省级优化营商环境的考核评价，并对上面交办的优化营商环境问题及时反馈。
4.洞庭湖生态环境治理：一是今年谋划包装了多项生态环境治理项目。包括2021年省预算内基建投资长江经济带和洞庭湖绿色发展专项“五结合”建设项目、2021年重点流域水环境综合治理中央预算内投资计划项目、南县第三污水处理厂及配套截污管线一期工程、大通湖流域南县洗马湖片区水环境综合治理项目、2022年重点流域水环境治理项目、长江经济带绿色发展专项2022年中央预算内投资协同推进生态优先发展工程项目等；二是深入企业调研，推动节能减排，并开展全县2018-2020年煤炭消费普查工作，为接下来的节能减排工作提供准确数据；三是今年6月，我局配合市发改委成功承办全国第一批流域水环境综合治理与可持续发展试点总结工作现场会。
5.粮食执法监督检查：将主要对粮食和物资储备数量、质量和储存安全及有关制度和政策执行情况进行监督检查；依法组织对重大案件查处和督查督办，组织指导粮食购销活动的监督检查。
6.好粮油：一是目前，粮油加工转化企业加工总产量47.5万吨，实现粮油加工工业总产值24.68亿元，同比增长12%。二是组织金之香、溢香园两家公司积极申报并成功获批2021年度“粮油千亿产业工程”。三是做好“南县稻虾米”品牌“四进四投”宣传推广工作。四是组织参加了重大展销活动。
7、维稳工作经费：稳定下岗退伍军人群体，温暖下岗特困家庭，不出现一例进京上访人员，维护社会安定。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
年初预算安排我局立项争资、重点项目等七项专项资金，共计132万元。立项争资预申报项目300多个、争取上级资金38亿元；重点项目申报100以上个，完成投资100亿。
截止2021年12月项目完成情况：
1、立项争资，底全县申报各类项目近380个，到位资金约40亿元左右，完成全年目标任务的114%。
2、重点项目，102个县级重点项目，完成投资100.2亿元，实现了年度计划实施重点项目建设100个以上，完成投资100亿元以上的目标任务。
3、优办，优化营商环境，让南县成为投资兴业的乐土。
4、洞庭湖生态环境治理，完成谋划包装了多项生态治理项目。
5、粮食工作经费：助推粮油产业项目发展；全力落实粮食安全省长责任制；依法依规开展粮食安全检查，确保口粮安全。
6、维稳经费：维护社会稳定，全年无进京上访户。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过开展项目支出绩效评价，全面了解、分析项目经费管理、相关政策制度执行及部门工作绩效等情况，督进一步规范资金管理围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。
（二）资金到位情况
2021年部门预算专项资金共计132万元，实际到位资金132万元，资金到位率100%。
（三）资金使用情况
七项专项资金共计支出132万元，全部用于各项工作的开展。
（四）项目资金管理情况
为了规范财政专项资金管理，我局制定了《财务管理制度》、《专项资金管理制度》、《政府采购管理主要风险和关键控制措施》、《建设项目管理依据规章制度》等一系列的规章制度和办法，严格遵守专款专用、不截留、不挪用。同时建立资金使用台账。
三、项目绩效情况
根据专项目资金绩效评价指标体系和绩效完成情况，该项目整体绩效分值100分，自评96分，详见绩效自评指标体系评分表。主要绩效表现在以下几个方面：
（一）经济性效益
立项争资，底全县申报各类项目近380个，到位资金约40亿元左右，完成全年目标任务的114%；
重点项目，102个县级重点项目，完成投资100.2亿元，实现了年度计划实施重点项目建设100个以上，完成投资100亿元以上的目标任务。
全县实现固定资产投资增长预计年底增速约10%-12%。
粮油加工转化企业加工总产量47.5万吨，实现粮油加工工业总产值24.68亿元，同比增长12%。组织金之香、溢香园两家公司积极申报并成功获批2021年度“粮油千亿产业工程”。做好“南县稻虾米”品牌“四进四投”宣传推广工作。组织参加了重大展销活动。
（二）社会效益
制定了《南县2021年优化经济发展环境工作考评细则》，印发了《关于做好2021年度涉企检查备案工作的通知》，全面推广涉企随机抽查，规范事中事后监管，促进公平公正、规范文明执法，严格执行涉企检查“备案制”“公示制”“报告制”等制度；深入园区、企业开展了优化营商环境工作调研，形成了《南县优化营商环境情况调研报告》，抓营商环境，让南县成为投资兴业的乐土。
易地搬迁完成“十三五”期间全县易地搬迁任务1560户5081人，分14个安置区，集中安置住房1193套，分散安置住房367套。相关已经进入收尾，全面衔接到今后南县乡村振兴工作。
价格管理工作。强化收费的日常监管，加强成本调查和监审工作，让各类收费和价格趋于规范，价格监测工作。实时检测并网上报送南县的基本生活商品价格，全年全县价格管理井然有序。
（三）环境保护效益
抓生态经济，让经济发展与生态环保相协调。谋划包装了多项生态环境治理项目，包括2021年省预算内基建投资长江经济带和洞庭湖绿色发展专项“五结合”建设项目、2021年重点流域水环境综合治理中央预算内投资计划项目、南县第三污水处理厂及配套截污管线一期工程、大通湖流域南县洗马湖片区水环境综合治理项目、2022年重点流域水环境治理项目、长江经济带绿色发展专项2022年中央预算内投资协同推进生态优先发展工程项目等。深入企业调研，推动节能减排，并开展全县2018-2020年煤炭消费普查工作，为接下来的节能减排工作提供准确数据。
四、存在的主要问题
预算绩效管理工作有待加强。虽然该办开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足：一是绩效目标编制不规范：目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多，数量指标较少；二是项目支出绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量不高。
五、建议
加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是切实开展绩效评价自评工作，在充分调研和分析的基础上对资金的运用、制度的落实加以评判、分析、研究，通过对资金项目的跟踪与论证，客观的发现项目中存在的问题，并采取有效的措施和方法进行提升和优化，进一步的发挥绩效的作用。
