一、基本情况

（一）部门整体支出概况。2021年南县残疾人联合会是县人民政府主管的职能部门，是为残疾人服务的群体社团。主要职能是“代表、管理、服务”残疾人，保障和维护残疾人权益。2021年本级预算收入是260.54万元。（本级专项130万元）本级支出预算数是260.54万元（本级一般行政管理事务专项130万元）等。

（二）部门整体支出绩效目标。南县残联每年省财政厅联合省残联对我会进行专项资金进行绩效自评及现场绩效评估，评价效果每次均为优秀。我会财务制度健全完善，预决算在南县政府官网等相关平台主动公开公示，接受社会监督。存量资金管理历年均做到专项专用，制定有严格的管理制度，严禁挪作他用。三公经费按勤俭节约，历年递减的原则，做到了从严规范执行。单位资产管理严格按照国家有关法律法规执行，定期核查，均未出现明显折旧或失窃。内部管理制度健全，制定有严格的流程要求和规章制度。项目绩效总目标和险段性目标完成情况良好，高质高量，目标完成率100%，群众满意度高达99%。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2021年残疾人事业资金共三大项残疾人就业和扶贫、残疾人康复、其他残疾人事业，11小项，共计本级预算专项资金130万元。资金到位率100%。项目完成率100%。资金管理和使用均严格按照流程专项专用。因考虑资金紧张，需求服务的残疾人较多，我会精心策划，周密安排，实事求是，力求资金高效使用，力所能及地让我县更多残疾人受益。2021年我会的工作开展情况：

1.残疾人社会保障，南县第三代“智能化”残疾人证换发工作启动，到目前已完成新办证件1264件赋予期换证1857件，变更等517件，共计受理3638件。

2.实现残疾人购买医保、农保全覆盖，这全县2.1万持证残疾人按医疗代缴480万元。城乡居民养老保险代缴金额为67.55万元。

3.残疾人康复中心完成搬迁工作，投入1000万元启动了康复中心新建。该中心位于九都山附近，面积约3200平方米。新康复中心大楼内部装修及硬件设施已完成，3月初原残疾人康复21名老师及管理人员和71名学生已搬至新康复中心开展康复工作。南县残疾人康复中心争创全省5A级康复机构。南县残疾人康复中心2021年已完成三项目标，一是已采购价值6万元的四台智能电视机用于康复中心教学；二是省福利基金项目资金10万已拨款到我会5万元；三是争取省康复协会与湖南天强教学设备有限公司投资 50万元音乐治疗室已建设完毕，目前用于正常教学中。

4.南县残疾人康复示范站建成。南县残联大楼建成1个多功能残疾人社区康复服务综合服务示范站；八百弓、游港、花甲湖等三个乡镇康复示范站（辅具供应站）已抽检完成。

5.新增6家阳光助残示范基地。今年我县6家合作社和家庭农场申请县级阳光助残示范基地。

6.开展第22次全国“爱耳日”宣传教育活动。3月3日，各乡镇人民政府、残工委成员单位和定点康复机构以“人人享有听力健康”为主题，悬挂条幅300余条，投放展板100余张，发放宣传资料5000余份。县残联联合湖南健耳听力助听器有限公司、南县微簌医疗设备有限公司。南县兴盛医院开展听力残疾预防知识讲座，为听障群众进行听力检测、验配助听器，当天参加活动的残疾人近千人，免费发放助听器260台。

7.开展第三十一次“全国助残日”公益活动。慰问走访慰问县残疾人康复中心和县残疾人托养中心学员，免费为残疾人发放器具，组织残疾人文化进家庭“五个一”活动，同时联合爱心企业开展公益捐赠、义诊咨询和就业援助，积极营造有利于残疾人健康发展的康好社会氛围。此次活动免费为残疾人发放手动轮椅、腋拐、盲拐、座便等器具2000多件，金额达60多万元；

8.重点民生实事项目无障碍改造建设，省市下达南县的改造任务数为105户，完成项目金额53万元。

9.残疾人儿童康复救助，我县完成任务人数66人，累计康复训练时间为528个月。我县有130名残疾儿童在机构进行康复训练，其中南县康复中心90人，南县妇幼9人，益阳市妇幼1人，益阳市特校5人，赫山区妇幼1人，资阳妇幼1人，沅江妇幼1人，外地康复机构22人，训练时间达到814月，已完成任务数的154.17%，康复效果显著，家长满意度高，并且超额完成任务。

10.乡村振兴工作。南县残联组织全体干部职工到联系的中鱼口镇中富村开展“联村联户、四帮四促”行动，着力帮助解决残疾人“急难悉盼”的问题，助力乡村振兴。为100户困难残疾人家庭送去油、米等生活物资。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。为了保障残疾人事业项目开展得更好、管理更完善，让更多的残疾人受益、享受到国家政府提供的康复、就业、教育、救助、文化等政策福利，更是为了维护残疾人合法权益。

（二）绩效评价工作过程。我会进行部门项目支出绩效目标申报，并形成了一套包括项目绩效方案，成立领导小组、专项审批制度流程等内容详细周的绩效考核办法和流程。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。2021年我会残疾人器具适配发放经费支出70多万元。一年内为全县残疾人免费发放器具3000多余件，假肢装配30例，万人助听器具转配13例。残疾人社区康复站中心经费30万元。残疾人康复中心工作经费11万元，该项主要用于残疾人家长学校及康复中心工作经费补贴。2021年为为66名残疾儿童提供康复服务，家长满意度高。乡村振兴残疾人扶贫35万元。按排130名残疾人就业。残疾人就业及助学补助38.8万元。残疾人托养服务中心工作经费10万元，残疾人居家托养服务工作经费6万元。残疾人专门协会工作经费6万元，资助盲协开展各项残疾人工作。其他残疾人事业支出6.2万元，其中为30名残疾人开展青壮年扫盲活动，为20名残疾人开展“五个一”文化进家庭活动。乡镇残疾人专职委员村残协委员津贴养老保险补贴19万元，主要用于乡镇残疾专职委员工资及养老保险支出。发入残疾人困难救助、临时上访补助31万元，主要用于乡镇困难残疾家庭的临时救助，一年大约有1500户困难残疾家庭享受了救助。对附属单位的补助11.8万元，主要用于残疾人事业工作的补助经费。残疾人就业服机构工作经费10元，用于就业服务所启动线上线下招聘会，一年内共走访残疾人家产140户，举办4次招聘会，联系企业8家，企业提供职位数30个，残疾人登记50人，通过就业援助已就业人数10人。

（二）效率性分析。以高水平、高质量的工作标准帮助到了更多的残疾人，让残疾人在康复、教育、就业、社会服务等方面得到帮助，一定程度增强了全社会对残疾人事业的关注，提高了残疾人社会地位。

（三）效益性分析。根据中央省市文件及习近平总书记对残疾人事业重要指示精神，一是保障和维护了残疾人权益；二是对贫困残疾人家庭提供了全方位帮扶；三是让残疾人更好地得到了精准康复和辅助器具服务；四是促进了残疾人就业和创业；五是让残疾人得到了更多关爱，让残疾人的获得感、满足感、安全感明显提高。

四、存在的问题

1.残疾人事业经费投入难以满足我县残疾人事业高速发展的需求。康复中心创建五星级康复中心工作资金短缺，设施设备不达标，资金缺口达500万元-1000万元，后续建设资金无来源。

2.县残疾人托养服务中心的改扩建，2021年跟民政局婚姻登记处进行了资产置的换，因房屋老旧需要重新装修后才可使用，到现在为止都无资金来源，缺口150万元。

3.残疾人临时上访救助资金不足，全县2万多持证残疾人享受救助对象，来上访救助的困难群众越来越多，每年在增涨，需要的资金也在增大。

4.自收自支人的工资保险和办公经费无法保障，我会共有在编人员17人，其中公务员5人，全额事业人员5人，自收自支人员就占了7人，预算资金本来就困难，都是一个萝卜一个坑，无法对这7个自收自支人员的工资保险办公经费进行保障。

五、有关建议

1.建议财政加大预算专项拨款，让更多的残疾人得到帮助。专项资金每年在减少，残疾人事业是事关民生项目的事业，每一项工作都是事关残疾人的生活相关的民生事业。工作成效已远远低于近边其他县市区的水平。

2.设立残保金预算专项管理 ，对征收的残疾人保证金进行单独的预算管理，保障民生资金的支出，加强项目资金的高效使用和管理。

六、其他需要说明的问题：无

附件：2020年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx 

南县残疾人联合会

2022年2月28日