一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织机构设置及人员情况

南县档案馆在2019年3月底机构改革后单独设立，之前是局馆合一，正科级参公事业单位。机构改革后为县委办公室所属正科级公益类事业单位。原档案局承担的行政职能划入县委办公室，县档案馆整合其余事务性职能和县委党史研究室的职责，对外加挂县史志编纂室牌子。按照县政府对部门三定方案要求：核定全额拨款事业编制12人。档案馆现有在编人员12人，离退休人员13人。

2、主要工作职能

主要职责：（1）贯彻执行国家和省、市、县有关档案管理的法律、法规。（2）负责档案资料的接收、征集、保管和档案科研、信息开发利用，征集、收集失散的有保存价值的档案。（3）负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。（4）负责做好馆藏档案的信息化工作，努力开发档案信息资源，提供档案利用优质服务。（5）承担政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作。（6）负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，维护档案的完整，确保档案资料的安全。（7）负责征集、整理、研究地方史料、地方文献和县情资料。（8）编纂出版地方党史、县志、大事记、年鉴及档案史料，办好爱国主义教育基地。（9）负责全县史志工作队伍建设，组织史志专业教育。（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

3、重点工作计划

完成《南县年鉴2021》编研及出版发行工作，完成档案数字化扫描工作，完成对《中国共产党南县历史》的修改，编撰出版《运河图志》以及做好全县档案进馆以及保管利用工作，确保档案安全和完整。

（二）部门整体支出绩效目标。

产出指标：1、一是推进档案工作规范化管理，加强基层档案基础工作，解决发展不平衡问题。2、做好档案利用查阅接待、档案安全保密工作，加强民生档案收集力度，社保、民政、计生、教育、卫生等涉民部门要加强重点民生档案的规范管理。加强荣誉实物档案、照片和地情资料、非物质文化遗产、名人档案等特色档案的征集接收。3、加快推进档案数字信息化建设。4、精编《南县年鉴2021》，并完成出版发行工作。5、完成《中共南县组织史》1987-2015年编纂出版工作。6编撰出版《运河图志》。

效益指标：1、推进数字化档案馆建设，建立数字化平台，对馆藏纸质档案数字化录入，并为广大群众提供更多查阅资源和便捷化查阅方式。提升档案工作开放利用率。2、加大对珍贵档案的收集与保护，丰富馆藏档案资源。3、打造年鉴特色、注重编辑细节、缩短出版周期、做优年鉴品牌，力争全面反映时代特征、年度特色和南县特色，进一步增强年鉴的实用性、可读性。4、加强党史编研建设，发挥党史资政、存史、教化、服务的功能优势。

（三）部门整体支出使用情况

2021年总收入295.9万元，其中一般公共预算拨款收入286.46万元，年初结转结余5.74万元，其他收入3.7万元。基本支出169.27万元；项目支出122.21万元；年末结转结余4.41万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理及使用情况

1、基本支出的使用情况

基本支出169.27万元，占总支出的58.07%；其中人员经费127.28万元，公用经费41.29万元。

2、“三公”经费使用情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.96万元，占100%。

3、其他公用经费使用情况

商品和服务总支出163.34万元，其中办公费6.35万元，印刷费41.05万元，电费0万元，邮电费0.39万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费0.54万元，维修费1.58万元，租赁费0万元，会议费0.6万元，公务接待费0.96万元，培训费0.13万元，专用材料费0.23万元，劳务费22.12万元，委托业务费50.27万元，工会经费11.83万元，福利费0.08万元，其他交通费11.27万元，其他商品和服务支出15.94万元，办公设备购置0万元，专用设备购置0万元。

（二）项目支出管理和使用情况

单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：年鉴编研5万元，党史编研12万元，档案征集与保护10万元，专用材料购置费6万元。在资金使用管理方面我馆严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，从而保证各项目顺利实施。

三、部门整体支出绩效情况

积极开展年鉴编研工作。《南县年鉴（2021）》由中共南县委员会、南县人民政府主办、南县档案馆史志编纂室承编、全县各部门单位共同参与编纂，是全面反映南县县情、社会各界了解南县、发展南县的年度性资料文献。采用分类编辑法，以条目为主要记事形式，分类目、分目、条目3个层次。全书设类目31个，分目171个，条目1085个，行文约50万字，图片专辑22页，随文插图55幅，表格31个。在篇目结构上增设“专文”类目，详记2021年南县“全面小康”“全民抗疫”“脱贫攻坚战”“抗洪救灾”“稻虾产业”等大、新、特、要重大事件，单设“教育”“卫生”“社会保障”“民政”等类目。在框架结构上更加严谨，在类目设置上更趋合理，在内容记载上，更突出年度特点和地方特色，为“上省进京”参评、实施品牌工程奠定坚实基础。

档案征集与保护。1、档案数字化：今年的数字化工作五月开工。11月上旬，经过广东欣档公司实施的扫描任务已圆满完成，共处理了10个馆藏全宗，涉及1950-2015年的6793卷案卷，共扫描了1049077页原文，折算页数1180295页，录入电子条目113948条。以上数据皆按要求刻录光盘交至科技信息股。2、档案保管利用：秉承当好服务社会的联络员、服务群众的接待员的宗旨，档案保管利用股今年共接待查档308人次，提供查阅档案资料1256卷（盒），复印件706件，共接收政府办档案428卷（盒）/4379件，国税局档案120卷。收集扶贫及防疫电子目录41999条，计划下一步开展实体档案进馆工作。

党史编研。南县档案馆高质量编修党史，党史办在南县党史课题挖掘和研究上下功夫，为建党100周年献礼，我馆按时按质完成了《湖南省委工作纪事》和《益阳市委执政实录》任务、完成了《益阳红色基因文库》的红色家谱《中国共产党南县历史》第一、二卷工作，出版了《一代名将段德昌》，完成了《中国共产党南县组织史》的资料征集工作任务，进入出版发行阶段。

专用材料购置费。2021年完成馆内4个库房配备的24个自动灭火器维护补充专用材料七氟丙烷。

效益性分析：1、进一步增强年鉴的实用性、可读性。2、切实做到档案安全的保护、促进社会精神文明发展，提升档案工作开放利用率。3、发挥党史资政、存史、教化、服务的功能优势。4、有效减少安全事故的发生，确保档案的安全与完整。

四、存在的主要问题

虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但也发现不少问题，比如资金的不足、专业人员的不足等，这些都制约着我单位工作的进一步开展，在此希望能增加财政资金的安排以及业务人员培训安排。在以后的工作中，我馆将进一步加强财政资金管理，节约财政资金，保证国有资金使用有序到位，最大限度提高资金的使用效率。

五、改进措施和有关建议

一是加大财政投入，继续积极向上争取资金，完善档案事业建设，保障年鉴及党史的编研出版发行工作。

二是强化档案人才培养，抓好全县保管与利用工作。

附件：南县档案馆2021年整体支出自评分.docx

南县档案馆

2022年3月11日