一、基本情况

南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会是县级基层部门预算单位,简称南县创新示范区。现有人数14人，其中：行政人员10人，事业编制人员4人。

（一）部门整体收支概况

2021年部门决算收支完成情况。

1、收入：2562.35万元。其中，财政拨款收入2475.35万元,其他资金收入87万元。

2、支出：2570.09万元。其中，基本支出439.39万元，专项支出2130.70万元。

3、年终结余0.93万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1、预决算公开：按照县级财政部门的统一要求，我单位在政府门户网站上进行了预决算公开。

2、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2021年度公务接待费2.68万元，未超过“三公经费”开支指标数；无公务用车运行及维护费；无因公出国（境）费。同时，按照县财政要求，在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。

3、内部管理制度建设情况：创新区将一系列管理制度制定成册——《创新区管理制度》。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其在专项经费支出上，力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，实行了先有预算、后有执行，严格做到“用钱必问效、无效必问责。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。通过开展部门预算绩效评价，了解部门预算是否达到了预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理，提高财政资金的运行效率。

（二）绩效评价工作过程。高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一项重点工作来研究和部署。落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪管控。收集整理相关资料，加强推进各项工作，建立完善工作制度机制，确保绩效考核取得好成绩。

三、主要绩效及评价结论

创新示范区按照全年工作计划，积极开展各项工作。

（一）推动夜间经济工作，助力打造湘鄂边消费“新蓝海”。周末举办“罗文夜市”活动，构建了“48小时”夜间短经济消费新模式，成功协办“潮集罗文·寻味南县”首届全民夏季美食节活动，活动期间，罗文花海景区营业额激增、人流量爆棚，排入全省可监测景区游客量前五。

（二）思维创新，成就网红打卡新天地。以涂鸦艺术村为本底，创立“光影荧光涂鸦+文创夜景+罗文夜市”“三位一体”的夜游模式。一是借助数字光影技术，将声光电与墙体涂鸦巧妙结合，在全国首次实现涂鸦数字化创作，让涂鸦“活起来”；二是突破夜间传统涂鸦的壁垒，通过荧光涂鸦的创作，对原有民居涂鸦作品进行升级改造，让涂鸦“亮起来”；三是以沉浸式文创灯光的创作，引入雾森水系统、时光隧道、星空走廊、萤火虫空间等文创艺术，打造夜间梦幻灯光旅游环线，渲染乡村夜景。

（三）积极立项争资和招商引资，夯实发展基础。一是完成南县创新区南山醉美稻虾园立项申报工作；二是与县发改局争取以工代赈中央资金支持农村产业发展配套基础设施项目及农村中小型公益性基础设施等项目；三是推介罗文涂鸦艺术小镇项目，经省文旅厅综合评选，罗文涂鸦艺术小镇进入文化部央企文化产业对接第二轮路演名单；四是以“春赏油菜”为本底，打造艺术性生产大地景观，罗文土地整体招商，现已种植玉米1100亩，稻田700亩。

（四）大力推进现代农业发展，助力乡村振兴。一是继续推进南山生态稻虾第一村、泽水居田园综合体和琴湖现代农业园等项目建设，推动稻虾产业示范项目升级；二是协助县农业农村局争创国家农业产业融合发展示范园，配合做好创建工作，推动项目落地。

四、存在的问题

绩效目标考核机制有待进一步健全。对绩效目标量化细化不够，绩效管理水平有待提高。

五、有关建议

一是严格财务管理，规范会计核算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排的项目资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的分类进行明细核算，避免混淆与挪项；

二是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统。

附件:南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2021年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会

2022年3月14日