一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

本单位为公益一类事业单位，主要业务活动是服务南县的稻虾产业，根据单位职能职责及工作实际，设有3个本级专项：

1.投入品专项整治。组织相关执法人员开展稻虾种养投入品专项整治2次以上，随时对全县投入品进行监管。预算8万。

2.立项争资及招商引资。与国家、省市相关部门对接稻虾产业发展项目。预算11万。

3.其他资本性支出。机关办公室相关设备购置。预算3万。

另有一事一报大专项366万元，主要用于稻虾综合种养技术攻关、推广培训、品牌打造、宣传推介等。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

各项目绩效目标设定如下：

投入品专项整治：对全县投入品市场进行全面监管，每年开展投入品专项整治2次以上。

立项争资及招商引资：每年落实立项争资1000万元。

其他资本性支出：办公桌椅1套；会议室办公桌椅1套；办公电脑1台；会议室空调1台，满足日常工作需要，保证机关正常运转。

在县稻虾产业发展服务中心班子的坚强领导与各股室的贯彻执行与互相配合下，各项指标均较好完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对预算绩效的评价，可以全面掌握项目资金的使用情况，进一步规范财政资金的安排与使用，有利于加强项目资金的管理，进而提高单位的资金使用效益与经济管理水平。

（二）项目资金分析

本单位2021年本级预算项目资金22万元，由县财政全额拨款。本级预算项目资金与大专项资金，均根据业务活动的开展需要，按项目活动事项向财政局申请下达项目资金的预算指标，再根据实际费用发生情况向国库报送请款计划。全年项目资金已全部下达并按规定使用，使用率为100%，保证了单位各项活动的开展。

（三）项目组织情况分析

1.项目前期准备。由各股室提出项目资金申请，并形成书面业务活动方案或计划，确定项目活动经费。书面申请材料报分管领导审核。申请金额较大的，需在单位党组会议或全体机关干部会议上讨论并通过。

2.招投标。本着公开公平透明的原则，向社会公开招投标，通过经济打分和资质打分情况确定中标单位，签订合同。

3.项目成果验收情况。由项目负责人前往实地考察，保证业务活动的开展达到预期效果。

（四）项目管理情况分析

本单位在项目管理上，严格执行单位的财务制度，严把资金审核关，全程监督项目资金的使用。财务上，设立项目科目，专项科目核算单位项目资金的来源与使用情况。

三、项目绩效情况

（一）招商引资

2021年我单位引进工业类项目1个，开发包装项目1个，圆满完成2021年年初县委、县政府布置的招商引资目标任务。

（二）技术培训

1.理论培训。

（1）全县分乡镇轮流培训。全县10个乡镇进行了培训，培训600人次左右。

（2）联合农业村局开展新型职业农民培训。稻虾产业做为南县最大的农业产业，覆盖面广，种养群体大，我们联合农业农村局，开办稻虾生态种养主题培训班，共开班4个，培训200人。

（3）开展了规模经营主体的交流活动。就种养技术探讨、适度规模经营等方面，组织示范户、规模经营企业，先后进行3次交流座谈，提高了大家的技术水平和经营水平。

2.寄养宣传。5月中旬，在部分种养户开始认识到寄养优势、意图发展寄养模式的前提下，在各方乡镇张贴《大力推广稻虾生态寄养的倡议》。

3.现场观摩。于5月12日，组织厂窖、武圣宫种养户代表，开展稻虾生态寄养观摩式培训，就寄养操作简单可控的优势、虾田改造、放苗密度、养殖管理等细节做了简单明了的介绍，取得较为理想的宣传效果。

（三）产业服务

1.全年共发布六期《稻虾生态种养大田管理意见》每期印刷宣传彩页5000份，将文件和彩页发送到每个乡镇，同时通过南县发布、各种微信群等网络平台广泛宣传，通过走访种乡镇种养大户进行广泛宣传，解决了种养户在稻虾种养的各个生产阶段干什么、怎么干的问题。

2.按月编撰了《稻虾生态种养技术实用操作手册》。共印刷手册2万册，通过各乡镇政府、培训会、技术交流会等方式已发放，使广大种养户手中有手册，心里有底气，种养有标准。

3.坚持深入田间地头，直接为种养大户提供技术服务。我们作为县级稻虾技术部门，不可能为每个种养户提供技术服务，只能采取以点带面策略，树好每个乡镇1-2个稻虾生态高效种养典型，做到树好一个标杆，带动一片农户，影响一个乡镇。全生产阶段，特别是种养户面临头痛“五月瘟”期间，我们每个乡镇确定2-3个新型经营主体，坚持深入田间地头，坚持每个服务对象每月服务到田头2-4次，测水质、查水草、检病虾，查看水稻长势长相，为种养户分析总结稻虾种养实时情况，提出稻虾种养下一阶段的具体技术措施，得到了广大服务对象的一致肯定。

（四）产业宣传

1.县外宣传。

(1)湖南卫视广告宣传。在湖南卫视新闻联播前投放10秒稻虾米宣传视频广告，投放时间2021年全年。

(2)新媒体广告宣传。分别在丁香医生、长沙吃喝玩乐微信公众号投放稻虾米原创软文，累计点击量超过100万人次。经多方渠道联系，南县稻虾米进入了李子柒团队的备选产品库，争取后续有合作机会。

(3)高铁头枕巾广告宣传。2021年元月份起，投放长沙-深圳、长沙-上海2组“复兴号”高铁头枕巾广告，持续时间8个月。

(4)户外广告宣传。在长沙黄花国际机场T2出发层和长沙南站西落客平台各投放1块商业广告，在长益高速投放6处平面广告，持续时间为半年至一年。

2.县内宣传。

(1)入境短信投入广告。与三大通信公司合作，定制外地手机号码入境短信宣传300万条；

(2)电视宣传广告。请市监局、商务局协调，利用中心城区各商家、酒店门头LED屏宣传南县稻虾产业；与县融媒体中心合作，今年1-9月，在户外3个大型LED屏每天滚动播放120次，新闻频道每天播出12次稻虾品牌形象语“神州有好米——南县稻虾米”“好水好稻出好虾——南县小龙虾”“中国虾稻米之乡、中国生态小龙虾之乡——南县欢迎您”。同时，在南县电视台开机视频、换屏图片、生态南县移动新闻客户端24小时不间断循环播出。元月至5月在户外LED屏每天滚动播出4次，南县人民广播电台每天播出20次，新闻频道播出3次南县稻虾产业宣传推介；10月至年底在LED屏每天播出1次南县稻虾宣传片（5分钟）；

(3)的士车顶投放广告。与出租车公司联系在全县200台出租车车顶前脸固定制作稻虾广告宣传，“南县欢迎您--神州有好米--南县稻虾米、好水好稻出好虾--南县小龙虾”各100台；

（4）宣传手册制作。制作稻虾产业宣传手册5000册，在部门单位和乡镇、一定规模的商场、超市、门店均摆放宣传册并负责作好宣传，营造了浓厚的宣传氛围。

（五）办公硬件

2021年，因我单位新招录工作人员三名，且乡村振兴驻人干部必须驻村办公，新购置台式电脑1台，空调2台，打印机3台、水质测试仪1台、床柜2套等一批办公通用设备。

四、存在的问题

（一）经费不足

随着县稻虾产业的蓬勃发展，单位人员逐步配齐，业务活动的纵深开展，经费的需求也随之增大。目前南县稻虾产业在县内的氛围营造取得一定的成效，在拓展对外宣传版图的过程中，资金需求大。此外，稻虾示范基地的建设及各乡镇技术培训服务的力度也将加大，资金缺口将限制单位对产业的服务质量和产业发展的成效。

（二）项目资金管理制度待完善

我单位在项目资金的使用上严格按照财经纪律及各项规章制度管理，但随着业务活动的开展，单位内部相关的管理制度也需与时俱进、健全完善，确保财政资金使用的规范、安全、效益。

五、有关建议

（一）开展财会人员专业知识培训，提高财务人员专业水平。定期或不定期开展培训，使单位财会人员能够了解现行政府会计制度，掌握账务处理基本原理及要求；熟悉财经法规制度，有效规避财务风险，确保单位财务合法合规。

（二）从预算资金上加大对稻虾产业的支持，助力乡村振兴。稻虾产业作为南县的支柱产业，目前发展态势良好，但仍有较大的发展空间，需要财政资金的支持。