一、基本情况

（一）部门职能职责

南县森林公安局的职能职责：

1、负责贯彻、落实林业法律、法规和各项规章制度。

2、准确掌握本辖区林业治安动态，开展综合治理和专项斗争，维护林区社会治安稳定。

3、负责保护辖区森林资源安全，依法查处森林治安案件和林业行政处罚案件。

4、负责受理、侦查，处理全县林区发生的森林类、野生动植物类等刑事案件。

5、协助做好木材经营（加工）单位的清理工作。

6、负责辖区猎枪弹具管理。

7、协助做好好护林防火宣传、森林防火安全检查，负责森林火灾案件的查处工作。

8、协助做好辖区内林权纠纷调处工作。

9、及时承办上级领导交办的其它工作。

（二）部门基本情况

南县森林公安局经省人民政府于2010年行文批准成立、依法行使林业执法职能，属全额拨款的副科级政法编制行政单位，坐落于南洲镇太阳山路，现在县公安局办公楼内办公。南县森林公安局行政编制数为6人，实有人数5人，其中行政在职人员5人。

（三）部门整体支出概况。

1、收入：2021年收入835832.94元，本年度财政拨款收入减少。

2、支出：2021年总支出911827.79元。基本支出837359.9元，其中人员经费624199.95元，日常公用经费213159.95元；项目（野生动物保护和森林防火）两专项支出74467.89元，在厉行节约的情况下，年末结余13723.46元，因上年结余用于本年度支出。工资福利支出623699.95元，商品和服务支出210660.95元，资本性支出2499元。

3、2021年“三公”经费支出28092元。

（四）部门整体支出绩效目标。

1、目标投定：力争2021年全省森林公安机关年度考核优秀。

2、预算执行：严格按照批复执行预算，并按照“三公经费”只减不增的要求，确保2021年部门“三公经费”预算数不超过上年决算数。

3、预算管理：加强预算管理、规范财务行为。按照政府信息公开的有关规定公开相关预决信息。

4、资产管理：规范固定资产的采购、使用、处置等工作，固定资产财务管理合规、财实相符、处置规范。

5、职责履行：认真履行法定职责，依法查处各类涉林治安、刑事案件，积极完成上级交办的各项任务，保护辖区森林资源案例，维护林区治安稳定。

（五）部门整体支出或项目实施情况分析。2021年度财政预算资金合计 83.58 万元，2021年12月全部拨付到位，我局根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配。实行了先有预算、后有执行，严格做到“用钱必问效、无效必问责”。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过开展部门预算绩效评价，了解部门预算是否达到了预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理，提高财政资金的运行效率。

（二）绩效评价工作过程。

1、前期准备

一是高度重视，加强组织领导。把绩效考核工作作为一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪管控。

2、组织实施

收集整理相关资料，加快推进各项工作，增强工作紧迫感，坚持边开展、边探索、边完善，努力建立完善工作制度机制，加强管理，确保绩效考核取得好成绩。

三、主要绩效及评价结论:我局对2021年部门整体支出绩效进行了自查自评，部门总体目标和考核指标明确，工作决策流程完善且严格执行，有较为健全。科学的财务管理制度，财政资金到位及时，并能够按照相关规定使用和管理好资金。

1、涉林案件查处情况。2021全年，我局受理刑事案件3起，立破案各3起，取保候审4人，移送起诉4人，县法院对该3起案件的犯罪嫌疑人均做出有罪判决。立治安行政案件1起，治安拘留1人。收缴各类野生动物148只，放生野生动物22只，收缴猎具、粘网21具（架）、高压气枪1支；协助办理刑事案件3起，调解涉林纠纷9起；开展专项行动，出动人员235人次，车辆93台次，检查野生动物活动区域125处（次），检查重点市场场所45处（次），检查餐饮场所49家（次）。

2、“昆仑2021”专项行动工作情况。今年，公安部开展“昆仑2021”专项行动，省、市级公安机关相继开展了专项行动的工作部署。南县森林公安局接上级森林公安机关指示，今年我局“昆仑2021”专项行动侦办刑事案件工作目标为3起，其中侦破“三类”重点案件1起。为保障“昆仑2021”专项行动的顺利开展，我局成立了专项行动工作领导小组，召集全局民警开展部署动员会议，制定了专项行动方案，分配了摸排线索的任务并且明确了打击重点方向——破坏野生动物资源犯罪。现我局已超目标数完成下达的目标任务。

3、今年以来，南县森林公安局协助相关部门单位用于森林防火巡查防控的警车出动35台次，出动警力96人次，在元旦、春节、清明、中秋、国庆等节假日特殊时段安排民警轮流值班备勤，并在重要时间节点开展了多种形式的森林防火宣传工作。

2021年，森林公安从履职及履职效益情况来看，整体执行情况正常，效果良好。

四、存在的问题

（一）任务重，警力不足。由于我局编制少，警力不足，森林防火、野生动物保护、涉生态类案件办理和林区治安管理等工作总量大，致使每位民警多是超负荷工作，长期处于过劳状态。

（二）经费紧，来源单一。我局自2013年起实行财政独立核算，资金压力大，资金来源方式单一，县财政只保障我局人员和部份公用经费，专项经费大部分来源中央、省级财政森林公安补助资金，中央、省级财政森林公安补助资逐年减少，专项资金无法满足我局实际业务工作需要，财政预算不足，影响制约全局相关工作的进展。

五、有关建议

建设加大财政预算经费投入力度，补足执法工作专项经费，完善基础设施，保障各项工作顺利开展，加强各项资金管理，实现资金的规范、高效、安全和廉洁使用

六、其他需要说明的问题

附件：整体支出绩效自评指标计分表.doc

南县森林公安局

2022年3月8日