一、部门概况

1、组织机构设置及人员情况

我单位为正科级全额拨款行政事业性单位，独立核算。现有在职人员32人，其中行政编 19个、事业编9个、工勤编 4 个。

2、县委办公室的主要职责

（一）围绕县委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为县委决策提供信息服务。

（二）负责中央、省委、市委和县委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。

（三）负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。

（四）负责县委召开的会议筹备、组织服务和县委领导的公务活动安排以及县委的接待工作。

（五）负责中央、省委、市委各有关部门单位来文处理、县委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。

（六）负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。

（七）负责县委及县委各部办委年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。

（八）负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。

（九）负责贯彻执行党中央和省委、市委、县委关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。

（十）负责全县党政系统密码管理和密码通信工作。负责中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关机密电报的收发、传递工作。

（十一）负责全县机要通信密码主渠道、电子政务内网规划、建设和管理，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

（十二）负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。

（十三）负责县委和县委办公室印章、介绍信的管理使用以及乡镇党委、县直部门党组（党委）印章的制发工作。

（十四）负责县委机关财务等后勤保障服务和县委机关离退休人员管理服务工作。

（十五）完成县委、县委全面深化改革委员会、县委财经委员会、县委外事工作委员会及县委领导交办的其他任务。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

（1）年度预算收支情况

年初预算收支情况

（一）收入预算，2019年年初预算数588.15万元，全部为一般公共预算财政拨款588.15万。

（二）支出预算，2019年年初预算数588.15万元，其中，一般公共服务417.55万元，社会保保障和就业支出136.48万元，医疗卫生与计划生育支出11.41万元，住房保障支出22.71万元。

（2）整体支出使用范围、方向和内容

2019年一般公共预算拨款收入588.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年初预算数为421.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为167万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：公务接待费13万元；专项商品和服务支出154万元，明细为：机要局值班电话及专线工作经费17万元，组室经费12万元，,督查经费8万元，专项工作经费18万元，资料费9万元，会议费3万元，老干工作经费5万元，小康办18万元，绩考办17万元，深化改革办15万元，文印费12万元，接待服务中心专项经费15万元，派出纪检监察组专项5万元。

（3）年度收支决算情况

（一）总收入合计588.15万元，全部为财政拨款收入，占100%；

（二）总支出合计588.15万元，其中：基本支出421.15万元，占71.61%；项目支出167万元，占28.39%。

（三）财政拨款收入总计588.15万元，比上年同期增35.65万元，主要原因是人员工资增加、津贴提标及项目开支增大。

（四）财政拨款支出588.15万元，其中工资福利支出284.17万元，商品和服务支出59.75万元，对个人和家庭的补助支出77.23万元，专项商品和服务支出167万元。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理及使用情况

1、基本支出的使用情况

基本支出421.15万元，占总支出的71.61%；其中工资福利支出284.17万元，商品和服务支出59.75万元，对个人和家庭的补助支出77.23万元

2、“三公”经费使用情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.8万元，其中：，公务接待费支出决算为16.8万元，占100%。

其他公用经费使用情况

其他公用经费总支出59.75万元，其中办公费10万元，印刷费10万元，电费2万元，差旅费3万元，会议费2万元，培训费1万元，公务接待费3.8万元，工会经费3.8万元，福利费2.27万元，其他商品服务支出6.6万元，其他交通费用15.28万元、

（二）项目支出管理和使用情况

1、项目支出使用情况

项目支出预算合计167万元。其中，派出纪检监察组专项5万元，绩考办专项17万元，组室经费17万元，资料费专项24万元，公务接待费13万元，小康办专项18万元，深化改革办专项15万元，机要局工作及值班电话17万元，督查经费及专项工作经费26万元，接待办工作专项经费15万元。

2、项目资金落实情况

从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，我们坚持专款专用，无截留、无挪用等现象。严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

一年来，我办始终围绕县委的中心工作和重点工作，按照“规范、精细、高效”的要求，规范工作流程，加强工作统筹，确保了办公室工作与县委步调一致，以高质量服务保障了全县高质量发展。

中共南县县委办公室

2020年3月12日