（一）部门概况

1、组织机构设置及人员情况

我单位为正科级群团机构，独立核算。现有在职人员6人，主席1名，党组书记1名，副主席2名。

2、主要工作职能

参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。做工商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议。

（二）、部门整体支出规模及使用方向、内容

（1）2019年度预算收支情况

年初预算收支情况

（一）收入预算，2019年年初预算数103.9万元，其中，一般公共预算拨款103.9万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数103.9万元，其中，一般公共服务支出64.39万元.

年度预算追加及调整以及年度资金结转情况

（一）财政拨款收入预算调整数为0万元。

（二）财政拨款支出预算调整数为0万元。

（三）财政拨款年度资金结转0万元。

（2）整体支出使用范围、方向和内容

(一）总支出103.9万元，其中基本支出82.9万元，专项支出21万元。

（二）财政拨款支出103.9万元，其中基本支出82.9万元，专项支出21万元。

（3）年度收支决算情况

（一）总收入合计103.9万元，其中：财政拨款收入103.9万元，占100%。

（二）总支出合计103.9万元，其中：基本支出82.9万元，占79.79%；项目支出21万元，占20.21%。

（三）财政拨款收入总计103.9万元，比上年同期增32.33万元，主要原因是人员工资增加、津贴提标及项目开支增大。

（四）财政拨款支出103.9万元，其中基本支出82.9万元，专项支出21万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理及使用情况

1、基本支出的使用情况

基本支出82.9万元，占79.79%；其中人员公用经费48.2万元，公用经费34.1万元。

2、“三公”经费使用情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，其中：公务接待费支出决算为1.46万元，占100%。

3、其他公用经费使用情况

其他公用经费总支出7万元，其中办公费1.77万元，印刷费1万元，水电费0.28万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费1万元，维修费0万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费1万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0.59万元，福利费0.36，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元，办公设备购置1万元，专用设备购置0万元。

（二）专项支出管理和使用情况

1、专项使用情况

（一）用于商会发展及会员服务专项支出21万元。

2、专项资金落实情况

⑴专项资金安排落实情况                          各项专项资金都逐步逐月有计划安排，专款专用。

⑵专项资金管理情况

专项资金是确保商会发展及会员服务的重要保证，通过建立健全专项资金分配程序，从源头上保证专项资金能够规范、合法的使用，建立起以预防为主的专项资金运行的约束和监督机制。

为使所有专项资金做到专款专用，在账务处理时对每一笔专项资金收入都设立了一级科目“拨入专款”和每一笔具体资金明细的二级科目，并标明文号，做到查阅方便、准确。

⑶、部门专项组织实施情况

为强化资金使用管理，提高专项资金使用的效率和效益。我所使用计划以量入为出，统筹兼顾，保证重点，控制一般为原则，根据事业发展的需要，统一编制部门年度专项资金项目计划。

南县工商联

2020年3月5日