2020年南县残联高度重视残疾人各项事业工作，进一步靠实工作责任，强化工作措施，完善工作机制，加强监督检查，确保专项支出及时发挥效益，现将具体详情总结如下：

一、项目基本情况

（一）、项目背景。

南县地处湘北边陲、洞庭腹地，与湘鄂两省五县（市）交界，是典型的湖区农业县。全县总人口70.2万人，有各类残疾人近4.8万人，残疾人占人口总数的6.8%，其中持证残疾人1.97万人，有需求的残疾人达90%以上。我们本着残疾人人平等的政策，服务于残疾人事业。我单位2020年的专项项目共有三大项13个专项项目总金额支出为162万元：一、残疾人扶贫与就业（1、残疾人扶贫15万元、2、残疾人就业与培训创业扶持就业奖励助学经费10万元、3、残疾人就业服务机构工作经费10万元、4、残疾人托养服务中心工作经费10万元、5、残疾人居家托养服务工作经费6万元、6、残疾人困难救助临时上访补助22万元。）二、残疾人康复（1、残疾人辅助器具供应20万元，2、残疾人康复中心工作经费11万元，残疾人社区康复站辅具中心工作经费15万元，）三、其他残疾人事业（1、乡镇残疾人专职委员村社区残协委员津贴养老保险补贴19万元，2、残疾人专门协会工作经费6万元，其他残疾人事业支出6.2万元，3、对附属单位的补助11.8万元。）

（二）、财务管理情况。

我会残疾人专项资金经费项目制定了专项资管理制度，审批流程，严格按照财务管理制度进行，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理制度管理办法的规定。符合项目预算批复规定的用途，资的拨付审批程序和手续完整，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在滞留、截留、挪用、虚列支出等违规行为。

二、资金使用情况

2020年残疾人事业专项资金到位率100%，1.残疾人辅助器具适配经费20万元，该项目2020年共为全县残疾人免费发放器具2100余件，装配了假肢26例，装配成人助听器具16例。2.残疾人社区康复站辅具中心经费15万元，根据关于开展残疾人康复服务综合示范站文件要求，完成了南县残疾人多功能康复示范站的建设。残疾人社区康复站、辅具中心以在家门口满足残疾人康复需求为目标，不断满足残疾人多层次、多样化需求、为辖区内4260名有康复需求残疾人其中视力残疾527名、听力残疾658名、言语残疾19名、精神残疾467名、肢体残疾2128名、智力残疾461名提供康复服务和辅助器具服务。3.残疾人康复中心工作经费11万元，该项目主要用于残疾人家长学校及康复中心工作经费补贴。2020年全年共为62名贫困残疾儿童提供康复服务，家长满意度高。4.残疾人扶贫15元，目前我县被评为市级残疾人扶贫示范基地一共有3家，南县四通稻虾种养有限公班尼路、南县福利彩印包装有限公司、南县中鱼口蔬菜种植专业合作社。安排了126名残疾人就业，市级残疾人就业示范基地一家湖南亮丽服装设计中心。残疾系统“连千村帮万户”活动帮助中鱼口镇中福村10户残疾家庭受益。5.残疾人就业及助学补助10万元，南县残疾人就业发放稳岗就业补贴93人。创业扶持31人，创业小贷贴息2户，个人小额贴息15户，助学补助残疾人大学生7人，贫困残疾人大学生家庭25人，资助残疾人高中生15人，贫困残疾人高中生家庭65人。6.残疾人托养服务中心工作经费10万元，残疾人居家托养服务工作经费6万元，日间托养服务55人，居家托养服务200人。7.残疾人专门协会工作经费6万元，资助盲协开展各项残疾人工作经费。8.其他残疾人事业支出6.2万元，青壮年扫盲、文化进家庭活动开展，“五个一”活动，看一场电影、读一本书、参观一次展览、参加一次文化活动，一共30名残疾人受益。开展残疾人文化进社区互动为20名残疾人送去文化书籍及一系列文化活动。9.乡镇残疾人专职委员村残协委员津贴养老保险补贴19万元，主要用于乡镇残疾专职委员工资及养老保险支出。他们不是编内人员一个人一个月才800元，保险一年大约一人为7000元，工资很低，他们主要工作服务于各乡镇的残疾人事业工作。10.残疾人困难救助、临时上访补助22万元，主要是用于了县里贫困残疾家庭临时救助，一年有1500名残疾人享受了补助。11.对附属单位的补助11.8万元，主要用于了残疾人事业工作的补助经费。12.残疾人就业服务机构工作经费10万元，就业服务所启动了线上线下的形式，利用招聘电话联系等形式，共走访残疾人员家庭6户，一年举办了3次招聘会，联系了企业6家，企业提供职位数14个，残疾人登记45人，通过就业援助已就业人数11人。

三、总结及建议

2020年度残疾人事业专项工作经费严格按照省市文件要求执行，年度绩效目标全部完成。通过问卷调查和电话访谈等研究调查，服务对象满意度高。通过该项目的实施增加了我县残疾人幸福感，提升了我县服务残疾人服务水平和残疾人的满意度。

建议：一是希望上级加大财政支持力度，积极引导和扶持康复机构开展大龄残疾儿童学龄教育，满足社会需要。二是加大资金与技术投入，增设更多的多功能康复示范站，帮助更多残疾人回归社会，自给自足。三是加大对残疾人临时上访救助的补助，让更多贫困残疾人受益让残疾人得到更多的关爱关心。我县的贫困残疾人还很多他们又是弱式群体找工作很困难就业的机会也不多。四是对乡镇专职委员工作待遇的提高，现在他们都是专职在工作，工作任务重，工作事情多，加上工作低无法保障他们的正常生活，所以以后也不能保障工作岗位的稳定性。

附件：附件一：2020年部门整体支出绩效自评指标计分表.doc

      附件二：2020年项目支出绩效自评指标计分表.doc

南县残疾人联合会

2021年3月8日

部门整体支出绩效评价报告

一、部门职能

南县残疾人联合会是县人民政府主管的下级单位，主要职能是反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务的群体社团。

二、人员和编制情况

全单位现有在职人员15人，（其中自收自支人员7人，行政公务员3人）离退休人员7人。长期临时人员7人，根据党和国家机构改革“三定”方案：全单位总编制为15个，其中行政编3个、工勤编1个、事业编5个。

三、机构设置

局本级内设职能股室6个。南县残疾人康复股、南县残疾人就业服务所、南县残疾人托养中心、南县残疾人办证办公室、南县残疾人维权股、南县残联财务股。

四、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括：

1、南县残疾人康复中心

2、南县残疾人就业服务所

第二部分2020年部门预算

一、《财政拨款收支总表》说明

（一）收入预算

一般公共预算拨款收入2020年预算数286.22万元，比2019年预算数增加12.22万元，增幅4%，主要是在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。

（二）支出预算

社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数276.14万元，比2019年预算数增加16.88万元，增幅6%，主要是单位在职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出增加。

卫生健康支出（类级科目）2020年预算数4.74万元，比2019年预算数增加4.07万元，增幅85%，主要是单位人员医疗保障缴费支出增加。

住房保障支出（类级科目）2020年预算数5.34万元，比2019年预算数增加4.71万元，增幅88%，主要是单位在职人员住房公积金支出增加。

二、《一般公共预算支出表》说明

一般公共预算支出2020年预算数286.22万元，比2019年预算数增加12.22万元，增幅4%。其中：

1、社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数46.59万元，比2019年预算数增加16.88万元，增幅6%，主要反映单位人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其中，主要是因为人员的增加

（1）归口管理的行政单位离退休（项级科目）34.42万元，比2019年预算数增加2.48万元，增幅7%；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）7.25万元，比2019年预算数增加4.23万元，增幅58%；

（3）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出3.63万元，比2019年预算数增加2.42万元，增幅66%；

（4）其他社会保障和就业支出（项级科目）1.29万元，比2019年预算数增加0.5万元，增幅38%。

（5）行政运行（残疾人事业）（项级科目）67.55万元。2019年46万元，同比2019年增加了21.55万元，占31.9%，主要是因为人员的增加

（6）一般行政管理事务（残疾人事业）（项级科目）162万元。2019年179.8万元，同2019年减少17.8万元，占10.9%，主要是因为财政收入的减少。

2、卫生健康支出（类级科目）2020年预算数4.74万元，比2019年预算数增加4.07万元，增幅85%，主要反映单位在职人员医疗保险缴费支出。其中，主要是人员的增加

行政单位医疗（项级科目）4.74万元，比2019年预算数增加4.07万元，增幅85%。

3、住房保障支出（类级科目）2020年预算数5.34万元，比2019年预算数增加4.71万元，增幅88%，主要反映单位在职人员住房公积金支出。其中，住房公积金（项级科目）5.34万元，比2019年预算数增加4.71万元，增幅88%。

三、《一般公共预算基本支出表》说明

基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

财政拨款基本支出2020年预算数124.22万元。其中：

1.工资福利支出75.99万元，主要包括基本工资26.67万元、津贴补贴6.99万元、奖金11.68万元（绩效工资）、机关事业单位基本养老保险缴费7.25万元、职业年金缴费3.63万元、住房公积金5.34万元等。

2.商品和服务支出13.79万元，主要包括办公费0.66万元、印刷费0、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、工会经费0.91万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用2.22万元、其他商品和服务支出1.23万元等。

3.对个人和家庭的补助34.44万元，主要包括离休费33万元、退休费19.46万元、抚恤金万元、生活补助14.26万元、医疗费补助0万元等。

四、《部门“三公”经费预算表》说明

“三公”经费2020年预算数8.24万元，其中，因公出国（境）费万元，公务用车购置及运行费5万元、公务接待费3.24万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少0万元，压缩0%（或与上年持平）。主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支出。

五、《部门预算收支总表》说明

（一）收入预算

1.一般公共预算拨款收入：2020年预算数286.22万元，比2019年预算数增加12.22万元，增幅4%，主要是新增人员。

2.预算管理的非税收入及专项拨款收入：2020年预算数0万元。

3.本部门无政府性基金收入。

（二）支出预算

一般公共服务支出（类级科目）2020年预算数286.22万元，比2019年预算数增加12.22万元，增幅4%，主要是单位人员经费支出增加。

社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数114.14万元，比2019年预算数增加16.88万元，增幅60%，主要是单位在职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出增加。

卫生健康支出（类级科目）2020年预算数4.74万元，比2019年预算数增加4.07万元，增幅85%，主要是单位人员医疗保障缴费支出增加。

住房保障支出（类级科目）2020年预算数5.34万元，比2019年预算数增加4.7万元，增幅88%，主要是单位在职人员住房公积金支出增加。

六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明

（一）一般公共预算财政拨款收入：2020年预算数286.22万元，占总收入的100%。

（二）预算管理的非税收入及专项拨款收入：2020年预算数0万元，占总收入的0%。

七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明

（一）基本支出：2020年预算数124.22万元，主要是一般公共服务支出124.22万元，主要用于机关本级的基本支出。

（二）项目支出：2020年预算数162万元，主要是一般公共服务支出162万元，主要用于机关本级的事业发展支出或成本补偿性支出，包括：残疾人社区康复站、辅具中心工作经费15万元、残疾人专门协会工作经费6万元、乡镇残疾人专职委员、村残协委员津贴、养老保险补贴19万元、其他残疾人事业支出6.2万元、残疾人托养服务中心工作经费10万元、残疾人就业与培训、创业扶持、就业奖励、助学经费10万元、残疾人就业服务机构工作经费10万元、残疾人居家托养服务中心工作经费 6万元、残疾人铺助器具供应20万元、残疾人康复中心工作经费11万元、附属单位补助11.8万元、残疾人困难救助、临时上访补助22万元、残疾人扶贫 15万元。

第三部分其他有关情况说明

1. 机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款2020年预算数41.58万元，比2019年预算数增加9.98万元，增幅20%。主要是有人员增加。

存在的问题 和有关建议及其他需要说明的问题 ：项目专项资金每少减少无法满足大部份的残疾人需求，残疾人就业，康复需求，居家托养服务都达不到其他县平等水平。建议财政能加大预算专项拨款，让更多的残疾人得到帮助。