南县城市管理和综合执法局行政事业单位内部控制报告
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| 公开具体内容 |
南县城市管理和综合执法局行政事业单位内部控制报告 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）的有关规定，现将本地区（部门）2021年行政事业单位内部控制工作情况报告如下： 一、地区（部门）内部控制工作的总体情况 （一）地区（部门）层面工作协调机制的建立与运行情况。 无 （二）地区（部门）层面内部控制工作的组织实施情况。 无 （三）地区（部门）层面内部控制制度建设情况以及在本地区（部门）的落实执行情况。 无 （四）地区（部门）层面的内部控制评价与监督情况。 无 二、地区（部门）内控报告审核情况 （一）对本地区（部门）所属单位内部控制报告审核检查情况。 无 （二）地区（部门）汇总报告的规范性。 无 （三）地区（部门）汇总报告上下年数据变动合理性。 无 （四）地区（部门）汇总报告业务数据的准确性。 无 （五）地区（部门）汇总报告数值型指标的合理性。 无 三、组织开展内部控制工作的经验做法和取得的成效 （一）在组织本地区（部门）所属单位建立与实施内部控制的过程中总结出的有关经验做法。 无 （二）本地区（部门）建立与实施内部控制后取得的有关成效。 无 四、有关意见及建议 无 五、典型案例 无
附表： 一、地区（部门）基本情况
说明：汇总的单位数根据填报系统中实际汇总的内部控制报告数量填列。如有使用单机版软件填报情况，还应当包括单机版软件中汇总的内部控制报告数量。 预算管理级次按单位预算分级管理的级次选择填列。 二、单位层面内部控制汇总情况 （一）内部控制机构组成情况（单位数）
（二）内部控制机构运行情况（单位数）
（三）规范权力运行情况（单位数）
（四）内部控制相关问题整改情况
（五）政府会计改革（单位数）
三、业务层面内部控制汇总情况 （一）内部控制适用的六大经济业务领域（单位数）
（二）职责分离情况（单位数）
（三）关键岗位轮岗情况（单位数）
（四）本年业务层面风险评估覆盖情况（单位数）
（五）建立健全内部控制制度情况（单位数）
（六）内部控制制度执行情况
四、内部控制信息化汇总情况
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基本信息
| 所属领域 | 城市综合执法 | ||
| 一级事项 | 公共服务 | 二级事项 | 动态信息 |
| 公开时限 | 按进展情况及时公开 | 公开方式 | 主动 |
| 公开依据 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | ||
| 公开主体 | 南县厂窖镇人民政府 | ||
| 公开层级1 | 乡、村级 | 公开渠道和载体 | 政府网站 |
| 公开层级2 | 乡、村级 | 公开渠道和载体 | |
| 公开层级3 | 乡、村级 | 公开渠道和载体 | |
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