南县麻河口镇人民政府2021年

部门预算说明

第一部分 部门概况

一、部门职能

南县麻河口镇人民政府主要职能包括：

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

 (四) 按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(七) 完成上级政府交办的其它事项。

二、人员和编制情况

南县麻河口镇人民政府现有在职人员107人、离岗退养人员12人、分流人员60人、退休人员118人、遗属人员22人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全镇总编制为107个，其中行政编32个、工勤编2个、事业编75个。

三、机构设置

镇本级内设职能室党政办、党建办等7个。镇属事业单位5个：南县麻河口镇农业综合中心、南县麻河口社会事务综合服务中心、南县麻河口镇党群和政务服务中心、南县麻河口镇退役军人事务站、南县麻河口镇综合行政执法大队。

四、部门预算单位构成

纳入 2021年部门预算编制范围的单位包括：

1、南县麻河口镇人民政府

2、南县麻河口镇财政所

3、南县麻河口镇农业综合服务中心

4、南县麻河口镇社会事务综合服务中心

5、南县麻河口镇党群和政务服务中心

6、南县麻河口镇退役军人事务站

7、南县麻河口镇综合行政执法大队

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、《财政拨款收支总表》说明

（一）收入预算

按照综合预算的原则，南县麻河口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县麻河口镇人民政府2021年收支总额预算2480.77万元。

二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明

南县麻河口镇人民政府2021年收入预算2480.77万元，

其中：预算内拨款2480.77万元，占100%。

三、《一般公共预算支出情况表》说明

南县麻河口镇人民政府2021年支出预算2480.77万元，其中：基本支出1580.17万元，占63.70%；项目支出900.60万元，占36.30%。

四、《财政拨款收支总表》说明

南县麻河口镇人民政府2021年财政拨款收支总预算2480.77万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收2480.77万元；支出包括：一般公共服务支出887.17万元、公共安全支出3万元、社会保障和就业支出1020.77万元、医疗健康支出20.72万元、城乡社区支出83.5万元、农林水支出439.6万元、住房保障支出23.01万元、灾害防治及应急管理支出3万元。

五、《一般公共预算支出表》说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县麻河口人民政府2021年一般公共预算当年拨款2480.77万元，比2021年预算数增加184.3万元，主要原因：主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出887.17万元，占35.76%；公共安全支出3万元，占0.12%；社会保障和就业支出1020.77万元，占41.15%；医疗健康支出20.72万元占0.84%；城乡社区支出83.5万元，占3.37%；农林水支出439.6万元，占17.72%；住房保障支出23.01万元，占0.93%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为887.17万元，比2020年预算数增加90.18万元，上升11.32%。其中：

（1）行政运行（项级科目）847.57万元，比2020年预算数增加91.85万元，增幅12.15%；

（2）财政事务（项级科目）39.6万元，比2020年预算数减少1.67万元，减幅4.05%；

2、公共安全支出（类级科目）2021年预算数3万元，较2020年预算数相比不变。

3、社会保障和就业支出（类级科目）2021年预算数1020.77万元，比2020年预算数增加137.77万元，增幅15.3 %，主要反映单位人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费、农村特困人员供养支出。

（1）人力资源和社会保障管理事务支出（项级科目）66.27万元，比2020年预算数增加48.44万元，增幅271.68%；

（2）行政事业单位养老支出（项级科目）683.26万元，比2020年预算数增加34.06万元，增幅5.25%；

（3）退役安置（项级科目）支出20.24万元，为新增科目。

（4）特困人员救助供养支出（项级科目）支出246.86万元，比2020年预算数增加33.99万元，增幅15.97%；

（5）其他社会保障和就业支出（项级科目）4.34万元，比2020年预算数增加1.24万元，增幅40%。

4、卫生健康支出（类级科目）2021年预算数20.72万元， 比2020年预算数减少35.85万元，减幅63.37%，主要反映单位在职人员医疗保险缴费支出。

5、城乡社区支出（类级科目）2021年预算数83.5万元， 比2020年预算数增加60.4万元，增幅261.47%，主要反映城乡建设和村、社区运转支出。

6、农林水支出（类级科目）2021年预算数439.6万元， 比2020年预算数减少33.56万元，减幅7.09%，主要反映农业、林业、水利等方面的支出。

7、住房保障支出（类级科目）2021年预算数23.01万元，比2020年预算数增加2.93万元，增幅14.59%，主要反映单位在职人员住房公积金支出。

8、灾害防治及应急管理支出（类级科目）2021年预算数3万元，较2020年预算数不变，为消防巡逻专项经费单独列支。

三、《一般公共预算基本支出表》说明

基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

财政拨款基本支出 2021年预算数1580.17万元。其中：

1. 工资福利支出940.9万元，主要包括基本工资451.84万元、津贴补贴122.41万元、绩效工资188.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.49万元、职业年金缴费15.35万元、职工基本医疗保险缴费20.72万元、其他社会保障缴费4.34万元、住房公积金23.01万元。

2. 商品和服务支出77.22万元，主要包括办公费5.02万元、印刷费4万元、会议费3.5万元、培训费2.5万元、水费2万元、电费2万元、公务接待费7万元、工会经费3.84万元、福利费2.34万元、其他交通费用22.38万元、其他商品和服务支出20.9万元。

3. 对个人和家庭的补助562.05万元，主要包括退休费    541.62万元、遗属生活补助18.22万元、其他对个人和家庭的补助2.21万元。

四、《部门“三公”经费预算表》说明

 “三公”经费2021年预算数7万元，其中，公务接待费7万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少0.5万元，压缩6.67%。主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支出。

五、《部门预算收支总表》说明

（一）收入预算 

1. 一般公共预算拨款收入：2021年预算数2480.77万元，比2020年预算数增加184.3万元，增幅8.03%，主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。

2. 本部门无政府性基金收入。

（二）支出预算

一般公共服务支出（类级科目）2021年预算数887.17万元，比2020年预算数增加90.18万元，上升11.32%。主要是公用经费增加。

公共安全支出（类级科目）2021年预算数3万元，较2020年预算数相比不变。为禁毒专项经费单独列支。

社会保障和就业支出（类级科目）2021年预算数1020.77万元，比2020年预算数增加137.77万元，增幅15.3 %，主要是单位人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费、农村特困人员供养支出增加。

卫生健康支出（类级科目）2021年预算数20.72万元， 比2020年预算数减少35.85万元，减幅63.37%，主要是乡镇机构改革，计划生育支出列入其他科目。

城乡社区支出（类级科目）2021年预算数83.5万元， 比2020年预算数增加60.4万元，增幅261.47%，主要城乡社区建设、农村人居环境整治支出增加。

农林水支出（类级科目）2021年预算数439.6万元， 比2020年预算数减少33.56万元，减幅7.09%，主要反映农业、林业、水利等方面的支出减少。

住房保障支出（类级科目）2021年预算数23.01万元，比2020年预算数增加2.93万元，增幅14.59%，主要反映单位在职人员住房公积金支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类级科目）2021年预算数3万元，较2020年预算书相比不变。

六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明

（一）一般公共预算财政拨款收入：2021年预算数2480.77万元，占总收入的 100%。

七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明

（一）基本支出：2021年预算数1580.17万元，主要是工资和福利支出940.9万元，商品和服务支出77.22万元，对个人和家庭的补助支出562.05万元，主要用于机关本级的基本支出。

（二）项目支出：2021年预算数900.6万元，主要用于村级、社区、敬老院等的运转支出，包括：社区经费32万元、散居五保供养经费246.86万元、村级运转经费286万元、乡镇分流人员经费58.74万、体制内转移支付271万、禁毒经费3万、消防巡逻经费3万。

第三部分  其他有关情况说明

1. 机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款2021年预算数1308.61 1457.88万元，比2020年预算数减少149.27万元，减幅10.24%。主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制机关运行支出。

2. 政府采购情况说明。政府采购2021年预算数0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况说明。

2020年年末，南县麻河口镇人民政府无公务车辆；有消防车一台，没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。2021年我镇积极推进预算绩效管理工作，拟对镇区基础设施建设、镇区卫生创建整治、美丽乡村建设项目等项目进行预算绩效评价。针对预算绩效管理项目认真进行项目分析，掌握项目概况，通过设置绩效目标，将财政资金使用的绩效责任传达到各预算部门；通过实施绩效评价，对存在的问题督促及时整改；通过绩效评价结果应用，将资金使用绩效与预算安排相挂钩，不断提高财政资金使用效益，努力做到少花钱，多办事，办好事。

第四部分 名词解释

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门一般公共预算收入预算总表

3、部门一般公共预算支出预算总表

4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出

5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出

6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出

7、部门一般公共预算项目支出预算表

8、部门“三公”经费预算表

9、部门财政拨款收支总表

10、一般公共预算支出情况表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、部门政府性基金预算支出情况表

13、部门政府采购预算表

14、部门整体支出绩效目标申报表

15、部门项目支出绩效目标申报表

16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）