一、关于收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，南洲镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南洲镇人民政府2023年收支预算总额4166.85万元。

　　二、关于收入总表的说明

　　南洲镇人民政府2023年收入预算4166.85万元，具体如下：一般公共预算拨款4166.85万元，占比100%,2023年收入预算与上年相比增加200.17万元，增长约5.05%，主要原因是人员异动和逐年增加的人员经费引起的变化及项目资金等增加。

　　三、关于支出总表的说明

　　南洲镇人民政府2023年支出预算4166.85万元，其中：基本支出2828.60万元，占67.88%；项目支出1338.25万元，占32.12%，2023年支出预算与上年相比增加200.17万元，增长5.05%，主要原因是人员异动和逐年增加的人员经费引起的变化及项目资金等增加。

　　四、关于支出预算分类汇总表的说明

　　南洲镇人民政府2023年支出部门预算4166.85万元，其中：工资福利支出1701.45万元，占40.83%；商品服务支出1518.11万元（基本支出179.86万元，项目支出1338.25万元），占36.44%；对个人和家庭的补助947.29万元，占22.73%。

　　五、关于财政拨款收支总表的说明

　　南洲镇人民政府2023年财政拨款收支总预算4166.85万元。

　　（一）收入预算。收入预算4166.85万元，包括一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款4166.85万元（其中：经费拨款4166.85万，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%；

　　（二）支出预算。支出预算4166.85万元，包括：一般公共服务支出1363万元，占比32.71%；公共安全支出6万元，占比0.14%；文化旅游体育与传媒支出2.2万元，占比0.05%；社会保障和就业支出1176.33万元，占比28.23%；卫生健康支出31.87万元，占比0.77%；城乡社区支出27.57万元,占比0.66%；农林水支出1502.91万元，占比36.07%；住房保障支出43.97万元，占比1.06%；灾害防治及应急管理支出13万元，占比0.31%。

　　六、关于一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　南洲镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款4166.85万元，比2022年预算数增加200.17万元，增长5.05%，主要原因：人员异动和逐年增加的人员经费引起的变化及项目资金等增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出1363万元，占32.71%；公共安全支出6万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出2.2万元，占0.05%；社会保障和就业支出1176.33万元，占28.23%；卫生健康支出31.87万元，占0.77%；城乡社区支出27.57万元,占0.66%；农林水支出1502.91万元，占36.07%；住房保障支出43.97万元，占1.06%；灾害防治及应急管理支出13万元，占0.31%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为791.04万元，比2022年预算数增加418.17万元，增长1.1215倍。主要原因是：①人员异动、逐年增长的人员经费；②公用经费的缩减；③将2022年社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）此项目的预算调整到该功能科目中核算。

　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为70.55万元，比2022年预算数增加28.75万元，增长68.78%。主要是主要是人员异动、公用经费引起的变化及将2022年社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）调整到该功能科目中核算。

　　3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为501.41万元，比2022年预算数增加了381.52万元，增长3.1823倍，主要原因是逐年增加的人员经费及将2022年一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）该功能科目的预算调整到该功能科目中核算。

　　4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2023年预算数为6万元，与2022年预算数持平，主要原因是无增减变化。

　　5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 其他广播电视事务（项）2023年预算数为2.2万元，与2022年预算数持平，主要是因为无增减变化。

　　6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为198.75万元，比2022年预算数增加62.54万元，增长45.91%。主要是因为人员的异动引起的人员经费的变化及将2022年社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）该项目的预算支出调整到此功能科目核算引起的变化。

　　7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为303万元，与2022年预算数持平，主要是因为无增减变化。

　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为249.20万元，比2022年预算数增加3.37万元，增长1.37%。主要是因为：人员异动及逐年增长的人员经费引起的变化。

　　9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为29.31万元，比2022年预算数增加1.67万元，增长6.04%。主要是人员及经费的异动引起的变化。

　　10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数为30.46万元，比2022年预算数增加7.9万元，增长35.02%。主要是因为人员的异动引起的变化。

　　11、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为359.45万元，比2022年预算数减少1.39万元，下降0.39%。主要是因为供养散居五保户异动引起的变化。

　　12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为6.16万元，比2022年预算数减少2.31万元，下降27.27%。主要是人员异动引起的变化。

　　13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为31.87万元，比2022年预算数减少2.68万元，下降7.76%。主要是人员异动引起的变化。

　　14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为27.57万元，比2022年预算数减少33.89万元，下降55.14%，主要是因为人员异动引起的变化。

　　15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023的预算数为1210.31万元，比2022年预算数增加495.67万元，增长69.36%，主要是人员异动及将2022年社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）的预算调整到该功能科目中核算而引起的变化。

　　16、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为292.6万元，比2022年预算数增加50.6万元，增加20.91%，主要原因是村级运转补助标准的增加。

　　17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为43.97万元，比2022年预算数增加2.51万元，增长6.05%。主要是住房公积金基数的增加。

　　18、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款） 其他消防事务支出（项）2023年预算数为13万元，与2022年预算数持平，主要原因是无增减变化。

　　七、关于一般公共预算基本支出表的说明

　　南洲镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2828.60万元，其中：

　　人员经费2648.74万元，占基本支出93.64%，比2022年预算数增加153.54万元，增长6.15%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费179.86万元，占基本支出6.36%，比2022年预算数减少2.58万元，下降1.41%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

　　南洲镇人民政府2023年“三公”经费预算数为9.25万元，其中：公务接待费9.25万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少0.15万元，下降1.6%,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

　　九、关于政府性基金预算支出表的说明

　　本单位无政府性基金预算支出安排情况。

　　十、关于国有资本经营预算支出表的说明

　　本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

　　十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

　　本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

　　十二、关于专项资金预算汇总表的说明

　　2023年本部门专项资金预算1338.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括村村通维护专项、村级运转经费专项、达标建设资金专项、禁毒经费专项、散居五保供养经费财政负担部分专项、社区经费专项、乡镇保障转移支付专项、消防巡逻经费专项。

　　其中：村村通维护专项2.2万元，主要用于11个村的广播正常运转运行等方面；村级运转经费专项292.6万元，主要用于保障11个村的村级正常运转及为民服务等方面；达标建设资金专项70万元，主要用于对全镇范围不达标地段进行达标建设等方面；禁毒经费专项6万元，主要用于全镇范围内禁毒宣传、查毒禁毒等方面；散居五保供养经费财政负担部分专项359.45万元，主要用于保障五保户生活及供养正常运转等方面；社区经费专项303万元，主要用于保11个社区的正常运转运行及为民服务等方面；乡镇保障转移支付专项292万元，主要是保障全镇正常运转及其他等方面；消防巡逻经费专项13万元，主要是保障全镇范围内消防及安保等方面。

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2023年南洲镇人民政府机关运行经费财政拨款预算179.86万元，比2022年预算数减少2.58万元，下降1.41%。主要是按照过紧日子要求，厉行节约，缩减公用支出。

　　（二）一般性支出情况。

　　2023年南洲镇人民政府会议费预算7.30万元，拟召开2次会议，参加人数约340人，内容为人大代表会；培训费预算3.2万元，拟开展2次培训，参加人数为325人，内容为党员培训及人大代表培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（三）政府采购情况。

　　2023年南洲镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

　　截至2022年12月底，南洲镇人民政府共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（五）预算绩效目标说明。

　　2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款4166.85万元，具体绩效目标详见预算表中。

　　2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目8个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款1338.25万元，具体绩效目标详见预算表中。

　　2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。