2018年南县市场服务中心部门预算

2018年01月15日 浏览量:203 来源: 作者:
                                                        预算公开说明                                                      
一、部门基本概况
1.部门职责职能

(1)认真贯彻国家、省、市人民政府关于市场规划建设和管理的法律法规,研究制定本系统市场规划、建设和管理的规章制度并监督执行情况;

(2)经营管理本系统市场资产,对所辖范围内的各大小市场进行规范化管理,收取市场设施租赁费和其它符合国家、省、市、县规定的有偿服务费,搞活商品流通,维护市场正常经营秩序,保证居民日常的商品需要;

(3)承办县委、县政府交办的其它工作。

2、我单位共有干职工67人,其中在编在岗55人,退休12人。
3、机构设置
内设职能科室5个(含纪检监察室、机关党委)。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的只有县市场服务中心本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,2018年年初预算数586.64万元,其中,一般公共预算财政拨款424.94万元,纳入专户管理的非税收入161.7万元,收入较去年预算数增加104.05万元,主要是由于人员基本工资及绩效工资预算提高。
(二)支出预算,2018年年初预算数586.64万元,其中,一般公共服务434.06万元,社会保保障和就业支出96.09万元,医疗卫生与计划生育支出20.1万元,住房保障支出36.39万元,支出较去年预算数增加104.05万元,主要是由于人员基本工资及绩效工资预算提高的原因。
 
 
(三)部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况:1、本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入547.43万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为547.43万元,用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为39.21万元,其中:公务接待费3万元;专项商品和服务支出4万元,明细为:会议费:1万元、印刷费1万元、综治维稳费2万元;资本性支出3.1万元,主要用于购置台式电脑6台、复印机1台;其他支出29.11万元主要用于缴纳税款支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款66万元,与2017年预算持平。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为  7 万元,其中,公务接待费  7 万元,2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算总额3.1万元,其中:政府采购货物预算3.1万元。
4、国有资产占有使用情况
南县市场服务中心共有国有资产708.04万元。一是房屋数量1栋,面积9484.05平方米,价值653.28万元;二是办公设备及培训设备数量17件,价值3.9万元;三是家具用具50.86. 万元。
5、绩效目标情况
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖,无20万以上的重点专项支出。
六、名词解释
1、财政拨款收入:县级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
2、上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出:部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:部门为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员补助医疗经费。
9、因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
10、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
11、公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
12、公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14、政府经济科目和部门经济科目:根据财政部《支出经济分类科目改革试行方案》要求,从2018年1月1日起,全面实施政府支出经济分类科目改革。改革针对政府预算管理和部门预算管理的不同特点与实际需要,分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目综合应用于预算编制、执行、决算、公开和会计核算等环节。
15、一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用,主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
                                                      相关附表下载                                                       
1、部门预算收支总表
2、部门收入预算表
3、部门支出预算总表
4、部门支出预算明细表(按部门预算科目)—工资和福利支出
5、部门支出预算明细表(按部门预算科目)—一般商品和服务支出
6、部门支出预算明细表(按部门预算科目)—对个人和家庭补助支出和与项目支出
7、部门项目支出预算表
8、部门“三公”经费预算表
9、部门财政拨款收支总表
10、部门政府性基金预算支出情况表
11、部门政府采购预算表
12、部门整体支出绩效目标申报表
13、部门项目支出绩效目标申报表
14、重点项目支出绩效目标申报表(属县本级预算表格,本表为空表)
  • 责任编辑:秦 俊
  • 审  稿:李 辉
  • 签  发:姚 伟
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