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南县环保局2017年度预算绩效 自评工作报告

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索引号: 2018-04-28-0153 公开责任部门 县环保局
公开日期 2018-04-28 关键词
公开目录 三公经费 文号
信息有效性 已失效 公开形式 主动公开
内容概述

南县环保局2017年度预算绩效

自评工作报告

一、单位基本情况

1、人员情况

南县环保局2017年度在职58人,退休16人。内设6个机构:办公室、人事监察股(纪检室)、财务股、法制股、环境管理股(自然生态保护股)、减排与总量控制股(核与辐射及固废管理股);3个事业单位:行政审批协调中心(政务中心窗口)、环境监察大队(县环境应急指挥中心、环保投诉处理接待中心)和南县环境监测站。

2、职能职责

负责全县环境保护工作,贯彻落实环境保护法律、法规、方针政策,负责环境问题的统筹协调和监督管理,预防控制环境污染,推进节能减排与生态环境保护。

二、部门预算单位构成

环保局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算绩效评价的只有环保局本级。

三、2017年部门预算经费安排

2017年预算收入为财政拨款554.06万元,预算支出554.06万元,其中单位经费187.36万元,工资统发164.09万元,八金142.61万元,专项60万元(包括公务接待费5。1万元,党建活动经费3.28万元,生态建设11.62万元,招商引资28万元,环保宣传执法12万元)。

四、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算情况

1、本年收入1835.05万元。

(1)、财政拨款收入983.15万元。其中:基本支出拨款793.15万元,项目支出拨款190万元。

(2)、其他资金收入851.9万元。其中:非项目收入421万元,项目收入430.9万元。

2、本年支出1818.86万元。

(1)、财政拨款支出989.49万元万元。其中:基本支出897.61万元,项目支出91.88万元。

(2)、其他资金支出829.37万元。其中:非项目支出398.53万元,项目支出430.83万元。

3、本期收支差额16.19万元。其中:财政拨款收支差额-6.34万元,其他资金收支差额22.53万元。

4、年未结转和结余132.40万元。其中:财政拨款结转结余109.78万元,其他资金结转结余22.62万元。

五、“三公”经费支出情况。

2017年机关公务接待费支出5.08万元,年初预算5.1万元,未超年初预算。公务用车购置及运行费和因公出国费用为0。按预决算要求在政府网站及财政局网站进行了公示。

六、内部管理制度建设情况

近年来,我局根据上级各项规章制度制定完善了《南县环保局财务管理制度》、《南县环保局公务接待管理制度》、《南县环保局工作人员出差补助发放暂行规定》、《南县环保局机关奖惩办法》等一系列内部管理制度。

七、绩效情况

2017年度收入支出超预算,主要原因是津补贴调标、公务交通补贴、以及三仙湖水库生态环境保护项目、环保督查、重点生态功能区考核、监察监测业务用房建设等项目未列入年初预算等客观原因所致。我局2017年部门整体绩效目标完成良好,获县绩效考评良好单位。主要体现在有限的资金由于使用得当,取得了比较明显的环境效益和社会效益。

(一)环境效益

1、圆满完成三仙湖生态环境保护项目建设年度任务,

县环保局启动包括湖泊生态系统、生态服务功能、流域人类活动影响和湖泊生态环境保护的基线调查。计划经过3-5年治理保护,促使三仙湖湖泊水质从劣Ⅴ类提升到Ⅲ类,核心水源地达到了Ⅱ类。一是三仙湖水库综合治理工程已列入县重点工程项目,制订《三仙湖水库综合治理实施方案》(南政办发〔2017〕7号),明确相关部门的职责和2017-2020年年度工作任务。二是提请县人大常委会审议通过《三仙湖生态环境保护管理办法》,为三仙湖水库综合管理提供科学依据。三是编制完成三仙湖水库《下坝泵站补水-行洪关键技术方案》和《水系连通和水环境保障详细规划》,启动《景观旅游和水生态修复详细规划》和《农业面源污染防治详细规划》等修建性详细规划编制工作。四是强化环境治理,拆除栏舍面积76272.93平方米,发放补偿资金1097.02万元;完成三仙湖水库1000米范围畜禽和水库内沉螺池退养,11月份水质经监测为三类水质;沿岸大小泵站14个电排口,已全部完成清淤、疏浚工程;按要求划定了水源保护区,设置了警示标志;5处污水处理设施已于9月底开工建设,完成工程建设通过验收后马上投入使用;制砖厂和预制板厂企业已于5月份全部拆除;结合三仙湖水库东线快速通道S511工程同步实施湖体清淤,已完成清淤工程300万方。同时,大力发展“稻虾共生”种养产业,有效降低农药、化肥使用强度。

2、积极开展生态文明示范乡镇创建活动。一是完成了12个乡镇《国家生态文明建设示范乡镇建设规划》修编工作,并根据2017调整颁布的示范县《标准》,作出调整。二是根据国家生态文明建设示范乡镇、村《标准》、制定和编制了申报国家生态文明建设示范乡镇资料编制目录及材料清单和生态文明建设示范村资料汇编清单。三是年初制定了各乡镇及相关部门创建国家生态文明建设示范县工作目标任务。明确了南洲镇、茅草街镇2017年做好申报前期准备,计划2018年率先申报并通过技术评估。其它乡镇主要是针对创建指标达标建设和培育现场示范点。

3、污染减排方面,全年完成工业大气环境工程治理项目1个,工业结构减排项目1个,农业源规模化畜禽养殖场工程治理项目3个。县域内无危险废物经营单位;无放射源。南县成为全省唯一无重金属、化工、制浆造纸和苎麻脱胶等高污染高能耗企业的县。

4、推进农村环境综合整治2017年,对农村分散式生活污水采取三格化粪池处理方式,加强重点区域生活污水处理设施建设。完成全域生活垃圾收集政府购买服务项目招投标;新建压缩式中转站9个;在罗文花海区域新建三格池106个;三仙湖水库区域新建人工湿地生活污水处理系统5套;制定了2017年推进农村环境综合整治工作方案,对尚未实施整治的23个村现状调查,启动了近20个村的分散农户生活污水整治工作;新增集中式饮用水源保护标识标志10处。目前,南县农村生活污水处理率为74.7%。

5、招商引资通过与上级主管部门及社会各方面接洽,保持良好势头。确立了三仙湖生态环境保护项目、机动车尾气检测站项目作为重点项目库招商,通过走出去和请进来的方式分别与深圳宏国星电子有限公司、南县庆明机动车安全技术检测有限公司、南县罗老四食品有限公司等10家企业和个人进行了招商对接。通过努力,2017年我局成功完成招商引资项目3个,完成固定资产投资2300万元。争取“省级重点生态功能区”项目到位资金2330万元。同时,2017年三仙湖水库共有8个项目纳入中央水污染防治专项资金支持范围,已在湖南省环保厅网站进行了公示,拟申请专项资金9400万元。

(二)社会效益

1,环保督察常态化。今年,中央环保督察组入驻湖南进行为期一个月的环保督察,全县上下枕戈待旦,全力以赴,确保督察工作顺利进行。县环保、公安、相关乡镇和部门,严查快处,形成高压态势。对督察组交办和督办的问题,在落实责任追究,关闭违法企业,打击非法排污,整治饮用水源环境问题等方面,反应迅速,做了大量卓有成效的工作。,2017年各级环保督察反馈南县问题,整体整改完成率为95.45%。县环保局加大巡查力度,依法行政,共办理行政处罚案件25件,其中10件移送公安机关,行政拘留10人。15件已结案,罚款39.1万元。

2、有力打击不法排污,保护群众的生存权益,加强执法力度和监察频次。2017年县环保局出动500余人次,对60多家具有排污行为的企业和单位依法开展“有计划、全覆盖、规范化”的执法检查,下达整改通知书20份,办理行政处罚案件25件。2017年,共接待群众直接投诉236件。其中来信5件、来电118件、来访18件;完成县政府信息中心交办件14件、县政府督查室38件、市局5件和省厅2件;12369信访举报36件;疏散上访群众50余人次,来访投诉办结率为99%。

3、2017年,我局在国家、省、市、县级刊物发表新闻信息、长篇通讯、纪实、论文等85篇,数百篇次,充分反映了南县环保工作动态。其中《严阵以待 加强巡查 环保人齐心抗洪渡难关》、《南县:“湖上草原”退养还湖》、《南县舵杆洲1800米矮围全部拆除恢复原状》等26篇文章,分别在《中国环境报》、《湖南日报》和《益阳日报》刊载发表,取得良好的宣传效果。

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