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南县政务中心2017年度整体支出绩效评价报告

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索引号: 2018-04-27-0108 公开责任部门 县政务中心
公开日期 2018-04-27 关键词
公开目录 规划计划 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

 

南县政务中心
2017年度整体支出绩效评价报告

 

    按照《南县财政局关于做好2017年度预算绩效自评工作的通知》(南财绩函[2018]27号)文件要求,我单位成立了以任友荣任组长的绩效评价小组,并制定绩效评价方案,参照有关财政支出绩效评价指标体系,认真组织对2017年度中心整体支出进行自查自评,现将有关情况报告如下:
    一、基本情况
    南县政务服务中心是正科级全额拨款事业单位,现有22个服务窗口,共180名工作人员,其中中心管理人员9名。其职责主要为规范行政许可审批行为,提高行政效能,优化经济发展环境,统一办理全县行政许可审批及相关联的服务性项目,统一收取相关税费,指导全县政务公开工作和全程代理服务工作。
    (一) 部门整体支出概况。
    2017年部门决算收支完成情况:
    收入构成:年初财政补助结转结余:68763.73元,财政补助收入2996143.0元。
    支出构成:事业支出2862203.24元。
    年终结转结余:202703.49元。
    (二) 部门整体支出绩效目标。
    1、预决算公开:2017年,按照县级财政部门的统一要求,我单位在本级政府门户网站上及时公开了预决算。
    2、资产管理:南县政务中心所有固定资产的采购、验收、维修、保管统一归办公室管理。办公室每半年度对单位固定资产进行清查,清查中发现的问题及时进行整改。同时,进一步完善了《南县政务中心固定资产管理制度》、《南县政务中心机关管理制度》,确保各项资产核算准确、管理到位。
    3、“三公经费”控制情况:中心严格贯彻上级有关精神,控制“三公经费”支出,厉行节约,控制公务接待开支,取得了良好效果。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.19万元,支出决算为1.72万元,完成预算的78.5%,无公务用车运行及维护费,无因公出国(境)费。同时,按照县财政要求,在县政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。
    4、内部管理制度建设情况:中心制定了《南县政务服务中心财务管理制度》、《南县政务中心机关管理制度》等一系列内部制度,完善财务审查制度,中心建立了预算资金监管领导机制,由党组书记牵头,分管财务的副主任具体负责,相关股室负责人现场实施,专款专用,确保资金支出的真实性、安全性、合理性,同时严格按照有关规定管理和使用项目经费,做到项目资金按照行政单位会计制度规定使用。
    (三)部门整体支出或项目实施情况分析。
2017年度预算资金合计2996143.0元,于2017年11月全部拨付到位,我单位根据年初预算编制及时制定实施计划,并严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。在项目资金的使用中,按项目实施计划的进度情况分配资金,并做到专款专用,实现了先有预算、后有执行、执行必有效的新常态。
    二、绩效评价工作情况
    (一)绩效评价目的。
严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。
    (二)绩效评价的工作过程
根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员、中心各股室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。
    三、主要绩效及评价结论
2017年,南县政务中心预算项目具有明确的目标,资金到位及时,并制定了科学的实施计划,项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。
绩效的目标有利于实现政务服务中心管理工作科学化、信息化、规范化,高效化,能进一步提高行政效能,提升政务中心管理水平,提高政府公信力和透明度,提高人民群众满意度。
    四、存在的问题
    一是绩效目标考核机制不健全。单位的工作未设置年度目标,量化细化不够,单位未建立业务工作台账,没有建立绩效考核制度,绩效管理薄弱;二是绩效考核后的事后分析和行动计划执行不到位,绩效测评不是最终目的,而是要不断规范和高效地使用财务资金,单位没有注重结果分析,对未达标的指标,没有进一步制定相应的行动计划和整改期限。
    五、有关建议
    一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点,细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《南县政务中心内部控制制度》,形成完整的内控体系,完善项目管理制度;二是根据绩效结果,加强事后分析,加强事后分析,查找存在的问题,形成整改措施,不断提升单位财务管理水平。
    六、其他需要说明的问题
    无 

                                    南县政务服务中心
                                     2018年4月24日

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