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南县农业局2017年度预算绩效自评工作报告

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索引号: 2018-04-26-0180 公开责任部门 县农业局
公开日期 2018-04-26 关键词
公开目录 规划计划 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述 南县农业局2017年度预算绩效自评工作报告

南县农业局2017年度预算绩效自评

 

一、基本情况

南县农业局2017年参与预算307人,在职人员185人结构为:参加公务员管理人员29人,全额拨款事业编制人员152人,工勤编制人数1人,差额事业编制人数3人。退休人员122人结构为:参加公务员管理人员28人,全额拨款事业编制人员93人,自收自支人数1人。

(一)部门整体支出概况

2017年部门决算收支完成情况。

1、收入:3033.99万元。其中,财政拨款收入2508.5万元,其他资金收入525.49万元。

2、支出:3325.78万元。其中,财政拨款支出2588.80万元 ,其他资金支出736.98万元。

(二)部门整体支出绩效目标

1、预决算公开:2017年,按照县级财政部门的统一要求,我单位在本级政府门户网站上进行了预决算公开。

2、资产管理:农业局单位所有固定资产的采购、验收、维修保管等统一交由农校管理。农校每年度对单位固定资产进行全面的清查,并就清查中发现的问题进行全面整改。同时,进一步完善了《南县农业局固定资产管理制度》、制定了《南县农业局机关管理制度》,确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

3、“三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。2017年度公务接待费52.25万元。公务用车运行及维护费5.68万元。无因公出国(境)费。同时,按照县财政要求,在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。

4、内部管理制度建设情况:近年来,县农业局制定、完善了《南县农业局预算业务制度》、《南县农业局政府采购制度》、《南县农业局资产管理制度》、《南县农业局建设项目管理制度》等一系列内部制度。

(三)部门整体支出情况分析

2017年度预算资金合计2418.62万元,2017年11月全部拨付到位,我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。,县农业局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金分配,无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进农业局事业的发展。

(二)绩效评价的工作过程

根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员、局属各单位及机关各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

我局严格按照相关专项经费使用原则进行对口使用,专款专用,专项支付,严格按照专项经费使用原则和机关财务管理制度进行支付使用管理,对每项专项经费都按照上级要求建立了使用规定和标准,确保专项资金专款专用,达到了使用效果。资金使用按先报后审再支付的原则来负责各个项目的开支,做到了收支平衡,根据部门要求,立足从经费节约的原则出发,做到合理安排,合理使用。

四、存在的问题

一是会计核算不严谨。项目支出和基本支出偶有混淆,未严格按照预算执行,还存在基本支出挤占项目支出的现象;二是绩效目标考核机制不健全。单位的工作未设置清晰的年度目标,量化细化不够,单位未建立业务工作台账,没有建立绩效考核制度,绩效管理薄弱。

五、有关建议

一是要设置项目资金台账,严格财务管理,规范会计核算。严格区分“基本支出”和“项目支出”,凡属预算安排的科普项目资金,支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的分类进行明细核算,避免混淆与挪项;制定专项资金管理办法,加强专项资金的追踪检查;二是根据绩效目标,合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素,根据部门具体绩效目标,科学编制本年度预算,力求精准,尽量减少调项和追加,保持预算执行的严肃性。

六、其他需要说明的问题:无

 

 

 

 

南县农业局

2018年4月6日

 

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