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南县民政局2017年度部门整体支出绩效评价报告

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索引号: 2018-04-26-0163 公开责任部门 县民政局
公开日期 2019-04-26 关键词
公开目录 通知公告 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

   南县民政局2017年度

部门整体支出绩效评价报告

根据南县财政局《南县财政局关于做好2017年度预算绩效自评工作的通知》(南财绩函〔201827号)文件要求,我局对2017年度整体资金支出使用管理情况进行了绩效自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)部门基本情况

组织机构设置及人员情况:南县民政局是隶属于南县人民政府的的一级预算部门,内设优抚安置、救灾救济、基政政权和社区建设、社会福利和社会事务、社会救助、社会组织管理、政策法规、规划财务、人事监察、办公室10个职能股室。根据南县人民政府办公室南政办发[2011]17号文件《南县民政局主要职责内设机构和人员编制规定》以及南县机构编制委员会办公室南编办发[2016]7号《关于县民政局有关职责和机构编制调整的通知》核定南县民政局在编人数为108人,其中行政及参公人员15人,事业管理人员93人,其中全额事业编制人员62人、差额事业编制人员22人、自收自支编制人员9人,实际在职人数108人,另有离、退休人员45人。截止2016年末实有在职人员129人,其中:在编在岗108人,长期临时人员21人。

主要工作职能:

(一)制定全县民政事业中长期发展规划和年度计划,并负责组经只实施和监督检查。

(二)负责全县性社团的登记管理和年检工作;监督管理市民政局委托的全市性社团;监督县管社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;负责社团基金会的初审和监这;指导、监督乡镇社团的登记管理工作。

(三)负责全县性民办非企业单位的登记和年检工作;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;指导、监管乡镇民办非企业单位登记管理工作。

(四)负责拥军优属、伤亡抚恤工作;申报、褒奖革命烈士、编纂革命烈士传;指导优抚画业单位的管理;承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。指导老区开发工作。

(五)协助做好征兵工作;负责军队离退休干部、退伍义务兵、转业和退休士官、复员干部和士官、军队无军籍退休(退职)职工的接受安置工作;负责军队离退休干部休养所、退伍军人接待站的建设与服务管理工作;指导全县军地两用人才的培训。

(六)组织、协助救灾工作,组织查核、统计和发布灾情;管理、分配救灾款物度监督使用;组织、指导、接受救灾捐赠;负责救灾物资的储备和发放工作,协助指导灾民开展生产自救。

(七)贯彻实施城乡居民最低生活保障法规及上级相关方针、政策、指导、督促乡(镇)建立城乡居民最低生活保障制度,管理分配中央、省、市和县级的保障金并监督使用;审批县境内社会福利募捐义演等活动;指导福会救济工作

(八)指导城乡基层政权建设工作,指导村民委员会全民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设,指导城市居民委员会建设,制定促进社区工作和社区服务发展的管理办法。

(九)指导婚姻管理工作,倡导婚姻习俗改革;组织实施《婚姻法》的贯彻落实。

(十)拟定行政区划总体规划,负责全县行政区划变更的审批、报批工作;承办与邻县行政区域边界的勘定、日常管理工作;协调、指导县、乡镇行政区域界限的勘定和管理及边界争议的调处工作。

(十一)承办规定权限内地名命名、更名的审核报批等事项,规范全县地名标志的设置和管理;指导乡镇地名管理工作;组织建立和管理地名资料档案。

(十二)拟定全县社会福利事业发展规划;指导社会福利事业单位建设管理工作;承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;落实社会福利生产的扶持保护政策;负责社会福利企业的认定审批。

(十三)研究拟定全县福利彩票发行计划和管理办法;组织指导发行福利彩票;管理本级福利资金;指导、监督全县福利资金的管理使用。

(十四) 指导和监督实施国家、省、市有关殡葬改革法律法规,落实县级有关殡葬改革的规定;指导和监督县殡仪馆公墓建设,推进殡葬改革。

(十五)对城市生活无着的流浪、乞讨人员实施救助,保障其基本生活权益,完善社会救助制度。并对救助站进行指导、监督。

(十六)负责县老龄办的日常工作。

(十七)负责民政事业财务、国有资产管理和统计工作指导、监督民政事业费的管理和使用。

(十八)指导全县社会工作人才队伍建设。

 (十九)加强监督、指导社会慈善事业

(二十)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

重点工作计划

(一)完善社会救助制度。围绕脱贫攻坚目标,发挥低保兜底保障作用,加强低保、特困供养、临时救助、医疗救助和扶贫开发政策的有效衔接,实现农村低保标准和国家扶贫标准“两线合一”,积极推动革命老区建设发展。完善低保审核审批办法,加强对象动态管理,统筹推进城乡低保发展。加强特困人员救助供养,把符合条件的特困救助对象全部纳入救助范围,重点支持供养服务机构照料护理区建设,失能半失能特困人员集中供养达到50%。加强医疗救助,抓好建档立卡贫困人口的医疗救助工作,推动医疗救助与基本医保、大病保险等政策衔接。全面推进“救急难”工作,加强临时救助规范化建设。健全社会救助管理服务机制,全面推广使用社会救助信息系统,健全“一门受理、协同办理”服务平台,加大政府购买服务力度,提升基层社会救助经办服务能力。充分发挥居民家庭经济状况核对系统的作用,强化救助审查和监督机制,把好救助对象确定、审批、资金发放关。

(二)健全防灾减灾体系。贯彻落实《湖南省自然灾害救助管理办法》,完善救灾预警、应急响应、灾害评估机制。启动救灾物资储备中心建设,完成救灾综合报灾系统建设。以防汛工作为重点,切实加强汛情监控。加强防灾减灾宣传、演练,提升城乡居民防灾减灾意识、技能,丰富救灾物资储备数量、种类,培训基层灾害信息员,提高灾害信息报送应对水平。继续加强综合减灾示范社区创建,加大社区防灾减灾建设力度。   

(三)落实双拥优抚安置政策。落实中央加强新形式下优抚安置工作的部署,服务国防和军队建设。创新发展双拥工作,完善县直单位和乡镇双拥工作机制,巩固双拥模范城创建成果,开展建军90周年纪念活动。全面落实优抚政策,及时足额发放优抚对象抚恤补助金,规范“两参”退役人员认定标准和程序,做好新增优抚对象的认定工作。规范伤残和评烈申报制度,严格申报程序。落实优抚对象医疗保障制度,实现住院医疗费用“一站式”结算。启动光荣院整体搬迁工程,推进光荣院标准化建设,积极参与全省光荣院星级评定活动,全面落实短期疗养等制度。畅通优抚对象沟通渠道,引导优抚对象依法表达诉求,深化“四帮”活动,解决优抚对象实际困难。建立健全优抚数据核查制度,推进优抚对象数据和资金精细规范管理,对在乡老复员军人、带病回乡、伤残军人等重点优抚对象进行年检核查。继续推进阳光安置,符合政府安排工作条件的退役士兵在规定时间内安置到位。继续开展退役士兵职业教育和技能培训,完善退役士兵创业就业优惠政策,搭建就业创业服务平台。深化“双带双促”活动,稳步推进“退伍军人之家”平台建设,树立并宣传典型人物和先进事迹。创新军休管理服务,落实军休人员“两项待遇”,完成军休人员年度接受安置任务,不断繁荣军休文化,启动军休所整体搬迁工程。

   (四)推进城乡基层民主建设。依法依规完成村居同步换届选举工作。加强并村后续管理服务,强化村居人员配备,继续推进新型农村社区建设试点,提升基层民主自治水平。加强社区规范化建设,不断提升社区服务功能,推动社区公共服务综合信息平台建设,开展“三社联动”。全面推进第二次全国地名普查工作,加快地名普查信息录入和地名普查资料整理,完成县城区街路巷命名、门牌编码设置和行政区域界线联检工作任务,推进平安边界创建活动。完成南洲镇小荷堰村改居工作。

  (五)加快发展养老服务业。加强养老政策创新,科学制定全县养老“十三五”规划,完善养老服务评估标准和评价体系。大力推进养老综合改革,落实国家《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》等文件精神,推进养老服务业“放管服”改革,协同部门降低准入门槛,清理规范审批环节,完善市场定价机制,整合落实各类优惠政策,引导社会力量参与,大力发展社区居家养老、医养结合、养老服务合作等多种形式养老,重点支持公办养老机构运营体制改革。加快农村养老服务发展,完善农村留守老年人关爱服务政策,加强农村特困供养服务机构设施改造和功能拓展。完成华阁镇复兴港敬老院、厂窖镇敬老院、南洲镇南洲敬老院、荷花敬老院等改扩建任务,新增养老床位200张。科学布局全县养老服务设施建设,使每千名老年人拥有养老床位达到30张。加强养老服务护理人员队伍建设,提高医养融合能力。大力发展老龄事业,巩固基本养老服务补贴工作,抓实南洲镇班嘴村、南洲镇南山村、乌嘴乡罗文村、中鱼口乡中木村、武圣宫镇禹贡村等5个城乡养老服务示范点建设,扩大老年人意外伤害保险覆盖范围,使养老机构责任险覆盖面达到100%,提升老年优待水平。规范南洲镇火箭社区养老服务信息平台运营管理,完成基层老年协会登记备案。

    (六)促进社会福利和慈善事业发展。大力发展残疾人福利事业,继续落实和规范残疾人“两项补贴”制度,继续免费为贫困家庭肢残人员安装假肢和矫形器。加强留守儿童关爱保护,建立动态管理机制,开展“合力监护 相伴成长”专项行动,充实基层儿童工作力量。健全孤儿保障制度,落实困境儿童保障政策,拓展“明天计划”实施范围,统筹儿童福利机构和未成年人保护中心设施建设。贯彻落实慈善法,开展中华慈善日系列宣传活动,继续做好“慈善一日捐”、“送温暖 献爱心”、“衣恋阳光班”、慈善助学等慈善项目,支持慈善力量参与脱贫攻坚。规范福利彩票事业发展,加强“阳光福彩”建设,完善管理制度,防范安全风险,扩大福彩市场规模。扎实抓好计划生育综合治理工作。

   (七)提高社会事务管理服务水平。落实国家《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》,加大社会组织培育发展力度,充分发挥社会组织孵化基地作用,重点培育、扶持、孵化公益类、社会福利类和社会服务类等社会组织,新增社会组织8%以上。完成第二批行业协会与非行政机关脱钩,实现社会组织党组织和党的工作“两个覆盖”。加强社会组织监管,完善社会组织第三方评估机制,做好社会组织“三证合一”的新证换发工作,加快社会组织法人信息库的建设。加强救助机构管理,深入开展全国寻亲救助,探索流浪乞讨人员救助管理站滞留人员安置照料模式。规范婚姻登记和收养管理,推进县婚姻登记机构标准化建设。科学组织“老年人关爱计划”和“困境儿童帮扶计划”。加强殡葬基础设施建设,推进惠民殡葬和生态安葬启动茅草街镇、南洲镇、厂窖镇、武圣宫镇等公益性墓地和茅草街镇、明山头镇等集中治丧场所的建设。加强殡葬服务机构标准化建设,开展乱埋乱葬、修建豪华大墓的专项整治活动。扎实搞好老区工作,完成农村土坯房改造,继续做好“申苏”工作。抓好社工人才队伍建设,加快现有社区工作人员向社会工作专业人才的转化。

(八)提高民政综合能力。加强党的建设,深化“两学一做”学习教育,进一步加强党风廉政建设和机关作风建设。加快民政信息化建设,搭建民政综合业务信息平台,实现“一张网”办理。加强民政新闻宣传,深化与主流媒体合作。加强财务管理制度和操作流程等内部建设,健全民政资金监管体系,规范民政统计管理。加强民政服务机构安全管理,开展安全隐患排查整改,保障民政对象安全。做好信访维稳工作,依法依政策保障信访群众的合法权益。加强基层力量的配备和经费保障,提高基层民政经办能力。加强民政干部教育培训,提高民政干部业务能力和依法执政的水平。加强重点民政工作评估,完善督查督办制度。加强民政理论研究和综合调研。认真做好小康、工会、网格化管理、立项争资、招商引资、四创工作、计生综治、综合治理、信访、普法、宣传、安全生产等各项工作,确保民政自身建设上水平。

 

 

)部门整体支出概况

1.部门预算概况

2017年年初预算收入2414.56万元,其中一般公共预算拨款2391.56万元,纳入专户管理的非税收入拨款23万元。

    2017年年初预算支出2414.56万元,其中社会保障和就业支出2358.94万元,住房保障支出55.62万元。2017年支出情况如下:

2017年度整体支出规模为2414.56万元,其中党组织建设活动经费5.3万元、低收入核对经费12万元、社会工作经费10万、争资立项20万元、留守儿童保护10万元、双拥经费10万元、其他民政管理事务120万元、小康达标130万元、老年事务5万元、群众基本丧葬服务补助50万、殡葬改革支出10万、福利院工作经费45.04万元、城市低保380万、农村低保320万,精准扶贫400万、三公经费支出22.7万元其中:公务接待费13.4万,无公务用车购置和维护经费

2.部门决算概况

2017年部门决算收入190,913,667.99元其中:财政拨款收入186,256,352.13元,其他收入4,657,315.86元。

2017年部门决算支出169,524,150.29元其中:基本支出13,669,571.85元,项目支出155,854,578.44元包括社会保障和就业支出128,787,629.44元、民政管理事务8,494,950.00元、抚恤34,995,550.00元、社会福利1,631,000.00元、自然灾害生活救助5,490,000.00元、最低生活保障22,939,224.19元、临时救助49,359,528.69元、特困人员救助供养2,481,800.00元、其他生活救助116,400.00元、其他社会保障和就业支出3,279,176.56元、医疗卫生与计划生育支出14,214,149.00元、优抚对象医疗2,350,000.00元、农林水支出50,000.00元、其他支出12,802,800.00元、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出12,748,000.00元。

上年结转和结余80,344,772.67元,2017年年末结转和结余101,734,290.37元,其中基本支出结转32,030,443.03元,项目支出结转和结余69,703,847.34元。

(三)部门整体支出绩效目标

   1.高度重视预算支出绩效评价工作,成立绩效评价小组对部门绩效进行整体评价。

   2.加强对财政预算资金管理方面制度的学习培训,不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织局机关人员学习了政府出台的各项财务管理规章制度。

   3.建立了机关整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订。如:制定了南县民政公共服务项目资金管理办法》南县民政局财务制度》南县民政局采购与付款内部控制制度南县民政局固定资产管理办法南县民政局内部控制基本制度》等规定,对招待费、固定资产等进行了有效管控。

   4.严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制。严格招待费用审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。相关数据及时公布在南县政府信息平台上

 

(四)部门整体支出或项目实施情况分析

1. 基本支出使用管理情况

   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2293.11万元。其中工资福利支出446.39万元、商品和服务支出986.79万元、对个人和家庭的补助777.25万元、其他资本性支出82.66万元。

2.“三公”经费使用管理情况

2017年民政局公务接待费预算为22.7万,实际支出数为19.81万元,结余2.89,结余率为12.7%。

对于“三公”经费的管理一是公务接待费严格预算管理,规定接待经费严格控制在预算额度内使用,严格审批程序,执行先审批,后接待的程序,严格报账审批,招待支出严格执行公函接待,填写接待清单,严格按照标准接待,实行公务员卡刷卡消费,财务部门必须核实公务接待函、接待清单、公务卡刷卡小票、菜单等依据才予以报账接待费。二是公用车辆实行一车一卡、定点维修、定点停放。严禁公车私用,每周都有专人对公车入库情况进行巡查登记,确保了车辆的安全使用。三是严格执行因公出国(境)有关规定,压缩因公出国(境)团组数和因公出国(境)人员人数,严控因公出国(境)支出。

3.专项资金管理和组织实施情况

     我局建立了专项资金管理办法,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定,根据财务管理办法的相关制度执行。

专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项,我局均严格按照相关要求执行,委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标,同时严格合同签订,落实采招物资和服务的验收,做好资金支付的审核审批手续。

 

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)绩效评价工作过程。

我们按照绩效评价规程要求第一阶段为前期准备:由我局资金财务处牵头,组织有关业务处室制定了详细的工作方案明确处室责任,确定评价指标细则第二阶段为处室自评:根据上一阶段任务布置,各处室按照要求展开自评工作并将评价结果报资金财务处;第三阶段为定性终评并出具评价报告:资金财务处在处室自评的基础上,查阅相关文件资料和财务凭证对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论出具绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

(一)经济性分析 

 1. 本年预算配置控制较好。“三公”经费结余率为12.7%。

   2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,但剔除影响项目资金投入的相关因素外,投入进度正常;民政专项资金中对个人的补助金、抚恤金及救助救济金等发放全部实行银行一卡通发放,“三公”经费总体控制较好,未超本年预算。

    预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

    资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(二)效率性和效益性分析。

  我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转体现了省委省政府对移民工作的关心和重视,预算安排的项目支出是非常必要的我局在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放的心的我局牢固树立民政资金是“救命钱”和“高压线”的观念,在民政资金的管理和使用上严守法律底线、纪律底线、道德底线。

 

四、存在的问题

(一)绩效目标考核机制不健全。单位的工作未设置清晰的年度目标,量化细化不够

(二)预算编制欠科学、严谨,支出项目细化量不够

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