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南县档案局整体支出绩效评价报告

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索引号: 2018-04-24-0001 公开责任部门 县档案局
公开日期 2018-04-24 关键词
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信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

按照《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见财政厅关于印发2015年市县预算绩效管理工作要点的通知》(湘政发〔2012〕33号)和《南县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(南政发〔2014〕7号)等文件精神要求,为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,切实提高财政资金使用效益,我单位成立了以财务分管领导刘志光同志为组长的绩效自评工作小组,参照有关财政支出绩效评价指标体系,认真组织对2017年度县财政预算批复资金进行自查考评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

南县档案局是局馆合一的县级档案行政管理单位,属财政预算全额拨款单位,财务核算适用事业单位会计制度。2017年度,我局设有办公室、业务股、法制教育股、档案管理股等股室。局机关在编在岗人数8人,退线3人,退休7人,长期聘用人员1人,临时聘用人员1人,共20人。

(一)部门整体支出概况

2017年部门决算收支完成情况。

1、收入:282.83万元。其中,财政拨款收入279.83万元,其他资金收入3万元。

2、支出:282.42万元。其中,基本支出250万元 ,项目支出29.42万元,非项目支出3万。

3、年终无结余。

(二)部门整体支出绩效目标

1、预决算公开:2017年,按照县级财政部门的统一要求,我单位在本级政府门户网站上进行了预决算公开。

2、资产管理:县档案局单位比较小,人员少,单位所有固定资产的采购、验收、维修保管等统一交由办公室管理。办公室每半年度对单位固定资产进行全面的清查,并就清查中发现的问题进行全面整改。同时,进一步完善了《南县档案局固定资产管理制度》、制定了《南县档案局机关管理制度》,确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

3、“三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。2017年度公务接待费2.44万元,同比上年度持平。无因公出国(境)费。同时,按照县财政要求,在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。

4、内部管理制度建设情况:近年来,县档案局制定、完善了《南县档案局财务管理制度》、《南县档案局机关管理制度》等一系列内部制度。

(三)部门整体支出或项目实施情况分析。

2017年度预算资金合计144.53万元,2017年11月全部拨付到位,我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。县档案局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,严格遵守各项规章制度。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进科协事业的发展。

(二)绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员、机关各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

1、丰富档案馆藏,有效提高档案利用效率

今年以来,我局不断加大档案征集接收力度,有效地丰富了馆藏,改善了结构。

整理并接收县政法委、工商局、乌咀乡、浪拨湖乡档案4650余卷(册),进一步充实了档案馆馆藏内容。(2)接待查阅利用者2147余人次,提供档案查阅3360余卷(册),摘抄复制页4500余张,我局调档人员,以积极饱满的工作热情,为查阅利用者提供了优质高效的服务,使查阅者满意而归。(3)对接收进馆的文件均制定了馆藏档案《全宗名册》,内容包括全宗名称、起止时间和馆藏档案数量、起止时间。

2、普及档案法制观念,推动档案法制建设

组织全局干部认真开展业务知识学习。通过认真学习国家《档案法》、《湖南省档案管理条例》有关条款、保密守则,有效提升了单位干部职工档案管理水平,促进了档案工作规范化发展。

3、加强业务指导,推进档案管理规范化

(1)今年10至12月份开展了全县范围内档案年度检查工作,进一步了解了全县档案管理情况,对档案整理不到位的单位进行了提出整改意见并要求及时归档,促进了全县学校档案管理规范化。

(2)加强对重点建设项目的档案指导工作,收集了我县重点企业的档案管理情况,指导我县重点建设项目档案管理逐步走向规范化。

4组织档案知识培训,提高档案工作人员业务水平

我局坚持每年对机关、企事业单位专兼职档案人员进行业务培训,同时将归档文件的整理作为一项重要的授课内容。八月上旬举办了一期全县档案人员业务培训班,通过理论讲解、实际操作等形式有效提升了全县学校档案工作者的业务水平,学员反映良好。今年,我局还积极组织档案业务人员参加省局、市局举办的业务培训班,进一步提升自身档案业务水平。

5完善基础设施,确保档案保管安全措施到位。

加强档案保存环境管理。为确保馆藏档案的安全,按照“九防”(防盗、防火、防潮、防尘、防虫、防高温、防强光、防腐、防鼠)的要求,年初对库房进行了1次彻底清扫,4月初做了一次投放防虫药工作,日常做好库内温、湿度监测记录、调节,各项规章制度建立健全,落实到位,提高了安全防范能力,确保了档案资源的完整安全与有效保护。

6加强档案信息化建设,拓宽档案服务平台

(1)信息资源数据库建设档案目录的数字化是档案信息化建设的基础工作之一,也是数字化档案馆建设的必备条件。今年在县委领导的重视下,我县数字化档案馆建设正式启动,目前我馆馆藏档案完成了案卷级、文件级数据库建设,现录有建国后案卷、文件级目录5万多条,全文扫描卷内文件70多万页。

(2)按照省、市局统一安排,对有条件的单位逐步应用标准化档案管理软件来保管档案。全县档案规范化管理省一级单位都购买了档案管理软件进行档案数字化管理,聘请专人将案卷级、文件级目录全部进行著录。

四、存在的问题

我局经费预算是按原来有非税收入的前提下核定的,近三年来,我局按照国家有关规定,全面取消了所有有偿服务性项目;2015年县政府将年鉴编纂任务交档案局负责,加上人事异动和工作职能增加,人员严重不足。人员的不足,专业知识的不足,资金的不足都制约着我局档案事业工作的开展,希望能酌情增加人员配置及资金预算的安排。

五、有关建议

科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点,细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《行政单位内部控制制度》,形成完整的内控体系;建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统;三是根据绩效目标,合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素,根据部门具体绩效目标,科学编制本年度预算,力求精准,尽量减少调项和追加,保持预算执行的严肃性;四是加强《档案法》宣传力度,加强了人民群众对档案知识的了解,提升人民群众的档案法制观念。重点加强档案行政执法。

其他需要说明的问题无

南县档案局

2018年4月16日

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