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南县畜牧水产局2017年度部门整体支出 绩效评价报告

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索引号: 2018-04-18-0069 公开责任部门 县畜水局
公开日期 2018-04-18 关键词
公开目录 规划计划 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述 南县畜牧水产局2017年度部门整体支出 绩效评价报告

南县畜牧水产局2017年度部门整体支出 绩效评价报告

一、基本情况

南县畜牧水产局属于全额拨款事业单位,全局系统有在职人员141人,有离退休人员65人。局机关设有11个股室,5个二级机构,12个乡镇动物防疫站。负责全县养殖业技术推广、动物防疫、渔政执法、畜禽屠宰管理、农产品质量安全监管、养殖业项目实施、畜禽养殖环境整治、宣传贯彻和执行国家养殖业法律法规。

  • 部门整体支出概况。

2017年收入总计2133.64万元,其中财政拨款收入1765.78万元,其他收入367.86万元,全年总支出2062.64万元,其中基本支出1523.81万元,项目支出538.83万元。财政年初预算经费1394.21万元,预算完成率100%。年终财政拨款结转237.1万元,其他资金结转结余296.4万元。收支平衡本年度结余71万元。

(二)部门整体支出绩效目标

1、个性指标:2017年我局完成春季禁渔、动物防疫、两围整治任务,全部完成上级要求畜禽退养任务,实现小龙虾养殖面积发展30万亩,龟鳖产值5.2亿元。

2、预决算公开:2017年,按照县级财政部门的统一要求,我单位在本级政府门户网站上进行了预决算公开。

3、资产管理:单位所有固定资产的采购、验收、维修保管等统一交由办公室管理。办公室每半年度对单位固定资产进行全面的清查,并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了《南县畜牧水产局固定资产管理制度》、制定了《南县畜牧水产局机关管理制度》,《南县畜牧水产局财务管理制度》确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

4、“三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。2017年度公务接待费24.5万元,同比上年度减少了51%。公务用车运行及维护费7.8万元,比上年度减少0.94%;无因公出国(境)费。同时,按照县财政要求,在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。

5、内部管理制度建设情况:近年来,南县畜牧水产局制定、完善了《南县畜牧水产局机关管理制度》、《南县畜牧水产局财务管理制度》、《南县畜牧水产局车辆管理制度》、《南县畜牧水产局差旅费管理实施办法》等制度。

(三)部门整体支出及项目实施情况

2017年预算资金按进度及时拨付到使用单位,做到规范合理从紧开支,强化预算资金使用管理。单位预决算全部按照要求在单位门户网站公开,三公经费严格控制在年初预算范围内。建立健全了单位财务管理制度,成立了以局党组书记任组长,班子成员为副组长的专项资金管理小组,分别制定了项目资金使用管理办法、财务管理制度和大额资金会签制度,在专项立项,预算资金申报、分配、使用时一律由局党政会议集体研究决定,对资金拨付、使用、验收全过程实施跟踪监管。专项资金严格按照上级要求做到了专款专用,专账管理,无调整、挤占、挪用或其他违规现象发生。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。通过绩效评价,了解局属各单位工作情况及取得的效果,发现问题,总结经验。更好的强化预算资金管理,健全和完善财务管理制度,加强绩效目标管理和绩效考核工作提供依据,提出相关建议和措施。

(二)绩效评价工作过程。根据绩效评价工作要求,我局成立了由局长任组长,班子成员为副组长的自评工作小组,财计股牵头各相关股室配合落实本单位的绩效自评工作。根据评价指标对预算资金及专项的实施结果进行测评,对资金拨付、支出、使用、监督管理进行跟踪问效,了解项目资金使用全过程和实施效果,判断资金使用是否科学、合理和有效。评价小组对照绩效评价标准和评价方法对各项目实施总体情况进行评价打分,对我局履职情况的群众满意度征求了局属各单位的意见。并形成绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

南县畜牧水产局严格履行职能,按照财政法律法规及制度使用、管理资金,成效明显。一是资金使用效益高。保障了全系统职工工资、津贴、绩效及退休费用的及时足额发放,各项日常工作的正常运转,确保了畜牧水产工作队伍的稳定和提升。资金使用无虚列支出或随意使用情况,无大额现金支付现象。二是社会效益好。我局各项业务工作都有新突破,稻虾养殖面积超30万亩,成为我县新型农业主导产业。动物防疫工作、畜禽水产品质量安全监管、渔政执法都被省市评为先进单位。同时利用有限资金做好了单位党建、四创、精准扶贫、拆迁等工作,取得了很好成效。

  1. 稻虾(龟、鳖)产业快速发展。 2017年稻虾综合种养面积达30万亩,1000亩以上的专业养殖大户35户、小龙虾养殖专业合作社137个、从事小龙虾产业人员达2.85万人,带动就业机会1.5万余个。全年小龙虾产量近6万吨,稻虾一、二、三产业融合产值达50亿元。南县龟、鳖养殖面积达到1.5万亩,其中龟0.5万亩、鳖1万亩,龟鳖产量达32万千克,全县龟鳖产值5.2亿元。
  2. 全面完成畜禽养殖环境整治任务:到2017年12月全县已关停退养 744户,拆除栏舍面积 279537.29平方米,退养存栏生猪11.875万头,存栏家禽33.562万羽,已全部完成2016年上报退养工作任务和2017年调整禁养区范围退养工作任务。
  3. 重大动物疫病防控到位2017年度共调入口蹄疫疫苗174万毫升,牛羊口蹄疫疫苗23万毫升,禽流感疫苗275万毫升,羊小反刍兽疫疫苗3万头份,全年共计免疫生猪50.96万头,牛、羊4.83万头,禽426.2万羽,羊小反刍兽疫1.35万只,规定疫病免疫密度均达100%,在全省免疫抗体水平抽样检查中,免疫抗体水平均达70%以上。全年无重大动物疫情发生。
  4. 渔业资源保护工作到位春季禁渔出动宣传车36辆次,发放宣传资料12860份,张贴宣传标语1184张,悬挂横幅95条,电视报道15次,电台报道6次。查获违禁捕捞渔船3艘,取缔违禁渔具14部、1190米,查处电捕鱼器26套,没收违法捕捞渔获物32公斤,全年分两次在南洞庭湖天星湖水域放流四大家鱼及其他鱼类766万尾;12个乡镇内主要沟渠放流鱼苗240万尾,共计放流四大家鱼等优质鱼苗1000余万尾。我局责任范围内的网围矮围全部拆除和取缔,有效修复了我县渔业生态资源。
  5. 畜禽水产品质量安全和屠宰执法监管到位。全县已建成10个农业部水产健康养殖示范场,南县小龙虾注册为中国农产品地理标志保护产品,渔家姑娘已打造成为中国驰名商标,南县已成为全国第三大小龙虾交易中心。我县新建一个A类屠宰场,组建了多部门联合执法队伍,全年无一起质量安全事故发生,确保了消费者的食肉安全。2017年南县继续评为全省畜禽水产品质量安全监管示范县。

四、存在的问题

1、绩效目标考核机制有待进一步健全,绩效管理水平有待提高。

2、财务人员青黄不接。

五、有关建议

建议加强绩效培训,提高基层单位绩效评价水平。

 

2018年4月17日

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