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南县商务和粮食局2016年度一般公共预算绩效自评工作的报告

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索引号: 2017-12-29-0283 公开责任部门 县商粮局
公开日期 2017-12-29 关键词
公开目录 总结 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

根据南财绩函[2017]36号《关于开展2016年度一般公共预算资金绩效自评工作的通知》精神,商务和粮食局党组对此进行了认真的研究和部署,并以财务审计股牵头组织专门班子进行预算资金绩效自评,其相关内容报告如下:

一、单位基本情况

1、职能职责

南县商务和粮食局是人民政府主管贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规,负责推进流通产业结构调整,宏观指导招商引资,制定粮食流通、粮食库存制度并组织实施等事项的综合管理部门。

人员机构设置全局现有在职人员68人,离退休人员146人。总编制为127个,其中行政编为14个,事业编57个(含县投资服务中心12个),县市场服务中心自收自支事业编56个。内设办公室、法规监督股、市场运行调控股、市场体系建设股、商贸服务行业管理股、外经外贸股、电子商务股、财务股、人事股,职能股室9个。局属二级事业单位5个,其中独立核算的副科级单位2个:县投资服务中心、县市场服务中心。局属股级二级单位3个:县商务和粮食综合执法大队、县商务和粮食系统企业管理办公室、县军粮供应站。

二、部门预算单位构成

商务和粮食部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2016年部门预算绩效自评范围的只有商务和粮食部门本级。

三、2016年度部门决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算情况

1、财政拨款收入1232.8万元。

2、财政拨款支出1153.2万元。

3、年未结转和结余99.20万元。

(二)本年支出合计1153.20万元。其中基本支出1042.60万元,项目支出110.60万元。

1、一般公共服务支出899.30万元。其中:基本支出788.70万元,项目支出110.60万元。

①行政运行支出172.80万元。

②机构事务支出65.50万元。其中信访事务5.5万元。

③商贸事务支出661.00万元,其中行政运转534.3万元,一般行政管理项目支出110.60万元,招商引资2.00万元,其他商贸事务支出14.10万元。

2、社会保障和就业支出15.30万元。其中财政对社会保险基金的补助6.10万元,其他社会保障和就业支出9.20万元。

3、资源勘探信息等支出2.00万元。其中支持中小企业发展和管理支出2.00万元。

4、粮油物资储备支出236.50万元。其中行政运行188.00万元,其他粮油事务支出48.50万元。

(三)基本支出1042.60万元

1、工资福利支出500万元。其中基本工资298.80万元,津贴、补贴177.90万元,奖金22.70万元,伙食补助费0.60万元。

2、商品和服务支出132.6万元。其中办公费14.50万元,印刷费0.30万元,咨询费0.40万元,电费4.50万元,邮电费1.60万元,差旅费3.40万元,维修(护)费16.20万元,会议费2.60万元,培训费0.70万元,公务接待费10.10万元,劳务费8.60万元,工会经费13.50万元,福利费3.70万元,公务用车运行维护费17.40万元,其他交通费用0.20万元,其他商品和服务支出34.50万元。

3、对个人和家庭的补助397.30万元。其中离休费20.30万元,退休费241.80万元,抚恤费12.2.万元,生活补助72.80万元,奖励金4.70万元,其他对个人和家庭的补助支出45.50万元。

4、其他资本性支出12.80万元。其中办公设备购置12.80万元。

四、“三公”经费支出27.50万元

公务用车运行维护费17.40万元,公务接待费10.10万元。

五、、绩效目标情况

本单位2016年实现了部门整体绩效目标覆盖,项目预算资金110.60万元,无20万元以上的重点专项支出。

其他需要说明的问题及建议南县商务和粮食局2016年由商务局和粮食局合并组成,项目预算资金量小,项目内容比较多,性质比较复杂,因此自评起来,不可能面面具到。建议是否一到二年组织一次项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训,让大家多懂得一些绩效评价的概念。

南县商务和粮食局

2017年8月12日

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