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南县政务中心2016年度绩效自评报告

详细目录信息
索引号: 2017-12-06-0104 公开责任部门 县政务中心
公开日期 2017-12-06 关键词
公开目录 规划计划 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

第一部分 南县政务服务中心概况

  • 主要职能

规范行政许可审批行为,提高行政效能,优化经济环境,全县行政许可审批项目以及相关联的服务性收费的办理。

  • 机构设置

本单位属于全额财政拨款参公事业单位,纳入部门决算范围的只有县政务服务中心本级。

三、部门决算单位构成

县政务服务中心无下属单位,所公开决算为本中心机关决算。

 

 

第二部分 南县政务服务中心2016 年度部门决算表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表附后

 

第三部分

南县政务服务中心2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度本单位收入总计198.7万元,比上年同期增加35.7万元,增长21.9%,主要原因是人员变动,工资调整。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计198.7万元,其中:财政拨款收入197.4万元,占99.3%;其他收入1.3万元,占0.7%。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计190.5万元,其中:基本支出120.6万元,占63.3%;项目支出69.9万元,占36.7%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计197.4万元,比上年同期增加38.5万元,增加24.2%,主要原因是人员变动,工资调整。

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计197.4万元,较上年同比增加38.5万元,增加24.2%,主要是人员变动,工资调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出总计190.5万元,占总支出的100%。

 

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类          科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

190.50

120.60

69.90

 

201

 

一般公共服务支出

190.50

120.60

69.90

 

20103

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

190.50

120.60

69.90

 

2010301

  行政运行

109.00

109.00

 

 

2010302

  一般行政管理事务

69.90

 

69.90

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

11.50

11.50

 

 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出120.6万元,其中人员经费支出 113.5万元,占94.1%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金及其他工资福利支出;公用经费支出 7.1万元,占5.9%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.0万元,其中:公务接待费支出决算为1.0万元,占100%。公务接待情况说明:

公务接待支出1.0万元,国内公务接待25批次,接待152人。接待支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

  • 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2016年无政府性基金收入。

  • 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位2016年无机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

我单位2016年无政府采购支出情况。

(三)国有资产占用情况

我单位2016年无国有资产占用情况。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律,机关制度健全,财务管理规范,预算编制合理;

二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理,做到专帐专管,专款专用;

三是人员配备和帐务核算到位。财务人员持证上岗,帐务核算及时规范。

今后要进一步建立长效机制,严格财务管理和监督,厉行节约,控制“三公经费”支出,增加公务卡消费和直接支付,严格管理现金支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

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