一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2020年项目支出主要涉及到部门预算项目，其中：社保中心工作经费46万元；城乡养老保险乡村两级工作经费20万元；办公设备购置1.50万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

    资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我中心财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）项目资金。

2020年部门预算总计374.35万元，其中项目资金三项：社保中心工作经费46万元，占部门预算数的12.29%；城乡养老保险乡村两级工作经费20万元，占部门预算数的5.34%；办公设备购置1.50万元，占部门预算数的0.40%。

以上资金已经全部拨付至我中心，并已全部投入到项目之中。

（三）项目组织情况分析。

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

三、项目绩效情况

（一）社保中心工作经费46万元

一是落实企业社保费减免政策，支持企业平稳发展。从2020年2月至12月，对我县270家企业的养老保险单位缴费部分进行减免，减免费用1980万余元。同时派专人联系各企业上门进行政策的宣讲，鼓励企业充分运用政策，支持企业平稳发展。二是全面核查退捕渔民参保情况，维护合法权益。我中心成立退捕渔民养老保险工作专班，多方统筹推进社会保障措施，摸清底数，应保尽保。根据县农业农村局提供的退捕渔民信息，前后进行了4次数据比对，认真比对退捕渔民参保信息，建立退捕渔民社会保障台账。全县1888人符合参加基本养老保险条件的退捕渔民已全部参保到位。

三是狠抓社保扶贫，务求应保尽保。今年是全面建成小康社会决胜之年，决战脱贫攻坚收官之年，为了充分发挥社会保险政策兜底作用，完善并落实社会保险扶贫政策，提升社会保险经办服务水平，我中心积极与扶贫办、县民政、县残联进行工作对接，每月派业务精英与扶贫办进行数据共享，全面核查建档立卡贫困人员参保领待情况，其中扶贫代缴17881人，代缴社保费178.81万元；残联代缴2799人，代缴社保费27.99万元，民政特困人员2812人，代缴社保费28.12万元。四是扎实推进退役士兵断档补缴工作，健全工作机制。及时与退役军人事务局主动进行工作衔接，核查1471人，有581名存在断档补缴情况的退役士兵，已全部完成断档补缴。五是做好新被征地农民养老保险工作。2020年南县南洲镇洗马湖村、花甲村、张新村、班嘴村以及浪拔湖镇长缨村已完成2687人企业职工养老保险和城乡居民养老保险参保缴费。六是做好离退休人员待遇计发及调待工作。继续做好参保人员到龄退休计发待遇工作。每月按时足额为全县企业退休人员、机关事业单位退休人员及城乡居民待遇人员发放养老金。落实湘人社规【2020】11号文件精神,及时准确的做好退休人员养老金调待工作,今年企业退休人员养老金待遇人均每月调增128元，机关事业单位退休人员养老金人均每月调增152元，城乡居民养老保险退休人员养老金人均每月调增10元。

（二）城乡养老保险乡村两级工作经费20万元

启动城乡居保全覆盖，拓宽参保覆盖面。为提高城乡居保的参保缴费率，实现有参保意愿的人员“人人享有社会保险”。我中心高度重视：一是量体裁衣，制定有全覆盖专项行动方案和宣传方案；二是县乡联动，开展了全方位、多形式的政策宣传；三是做好数据比对，量化分解任务；四是上户核查，及时做好新增参保。经过两个月的努力，属于城乡居保覆盖范围且有参保意愿的人数有16183人，已全部录入系统参保。

（三）办公设备购置1.50万元

2020年由财政进行集中台式电脑3台。

四、存在的问题

（一）预算执行存在偏差。由于年初预算安排城乡两级工作经费不足，导致实际该项目支出高于年初预算，并无法按时拨付至各乡镇人社中心，预算编制与实际情况存在偏差。

（二）政府采购预算不足。在政府采购执行中，由于预算额度不足，导致单位资产采购计划与预算存在差异。

（三）绩效目标设立不够细化和量化。

五、其他需要说明的问题

（一）改进措施和有关建议

进一步强化预算管理，提高单位预算执行力度。进一步做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购。进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。组织岗位实务学习与培训，及时更新业务知识，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。

                        南县社会保险服务中心   

                          2021年04月02日     

附件2

2020年项目支出绩效自评指标计分表