2019年南县自然资源局

部门整体支出绩效评价报告

    为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局根据财政的相关要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2019年度自然资源局部门预算绩效自评工作，现将我局2019年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况：

   （一）部门基本情况

    组织机构设置及人员情况：南县自然资源局是隶属于南县人民政府的一级预算部门，内设办公室、人事股、财务股、法规股（信访接待室）、调查监测股、确权登记股、所有者权益和开发利用股、规划技术核验股、建设项目规划管理股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、矿产地环测绘管理股、行政审批改革股13个股室；南县自然资源执法监察大队，南县自然资源事务修复中心，南县征地拆迁事务所，南县不动产登记中心，南县土地储备发展中心，南县自然资源档案信息中心，南县自然资源局测绘队，南县规划建设服务中心，南县经开区自然资源所9个二级机构。全局干部职工233人，其中：行政人员17人、全额事业编制人员57人、差额事业编制人员75人、自收自支编制人员40人、离退休人员44人。

（二）部门整体预算收支概况

1、收入支出预算安排情况。

2019年财政下达预算收入计划1774.3万元，支出计划为1774.3万元，其中基本支出1424.3万元，专项支出350万元（其中项目商品和服务支出325.7万元，公务接待费24.3万元）。

2、收入支出预算执行情况。

本年收入预算数为1774.3万元，决算数为2429.87万元，其中：财政拨款收入2340.48万元，其它收入89.39万元。本年支出预算数为1774.3万元，决算数为2456.15万元，其中财政拨款支出2340.48万元，其它资金支出115.67万元。

（三）部门整体支出绩效目标

我局主要职责是贯彻执行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责;负责自然资源调查监测评价;负责自然资源统一确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源的合理开发利用;负责建立空间规划体系并监督实施;负责全县各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监督工作；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度;负责管理地质勘查行业和全县地质工作;负责地质灾害预防和治理;负责矿产资源管理工作;负责测绘地理信息管理工作;负责集体土地征收和安置补偿管理;我局年初将各职责细化，制定了绩效考核方案，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。部门预决算和“三公”经费预决算及时在本局门户网站上进行了公开，存量资金管理、资产管理、内部管理制度进行了健全和完善。项目绩效总目标得以完成，阶段性目标也顺利完成，取得了良好的经济社会效益。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析

2019年度我局收入总计2429.87万元，支出2456.15万元。其中：基本支出1634.93万元，占66..56%；项目支出821.22万元，占33.43%。

1、2019年部门预算财政拨款收入2340.48万元，实际支出为2456.15万元，具体情况如下：

基本支出：基本支出是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年年初预算1424.3万元，2019年实际支出1634.93万元。

项目支出：项目支出是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。2019年年初预算数为350万元，2019年项目实际支出821.22万元。

2、“三公”经费支出情况：2019年公务接待费实际支出9万元，公务用车运行维护费和因公出国出境费用均为零。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

客观反映我局资产管理情况、“三公”经费控制及预决算公开情况、存量资金管理情况和县委、县政府年度绩效目标个性指标完成情况。

（二） 绩效评价工作过程

认真学习《南县财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》，根据部门绩效评价工作的要求，我局成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，拟定绩效评价方案，集中力量对2019年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务部门，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析；并对各单位的、会计记录、财务报表及财务资料进行了整理，取得了部门绩效评价工作的一手数据资料。

三、主要绩效及评价结论

    南县自然资源局紧紧围绕地方发展大局，认真履责，狠抓落实，各项工作可圈可点，为我县经济和社会发展做出了积极贡献。

（一）效益分析

1、保障项目用地，引进资本加快县域经济发展

克服用地指标困难，不折不扣地完成年初县委县政府对我局下达的建设用地报批任务，全力保障全县基础设施建设、重大项目推进、工业园区建设和民生项目用地。2019年全年共报批建设用地1941.95亩。其中包括南县职教中心、南县武圣宫东环路、南县顺祥产业园、南县桂花园东路道路、华中师范大学南县湖心学校、南县2019年第六批次、南县克明产业园、南县2018年易地扶贫安置区农用地转用打捆建设用地项目,南县2019年第七、八批次、茅草街消防站、浪拔湖等十个乡镇污水处理厂、南县第三、第四污水处理厂等27个建设项目。

2、精心组织招拍挂，盘活土地市场

严格土地招拍挂出让程序，用好用活土地政策；积极开展低效用地典型案例及涉法涉诉闲置用地上报，提高土地供地率。2019年我局积极为政府挖潜增收、想方设法盘活土地市场，全年完成招拍挂出让土地成交22宗，成交面积739.63亩、成交价款3.36亿元。

2019年1-12月，国土政务窗口共办理出让及转让业务444宗，办理房改房上市118宗，总面积2070平方米；共办理国有划拨土地协议出让326宗，总面积35813平方米；共办理国有土地挂牌出让14宗，收取土地价款及出让金共计2027.5963万元，为财政创造了较大收益。

3、土地综合整治项目助推乡村振兴

以保障国家粮食安全为前提，大力开展土地综合整治项目助推美丽乡村建设，“旱改水”项目和指标交易稳步实施。

2018年度旱地改造水田项目和2018年度新增耕地开发项目顺利完工，总投资25902.8万元，其中，2018年我县“旱改水”项目设计面积为35499亩，实际新增水田面积约29700亩；2018年新增耕地开发项目设计面积为4960亩，实际新增年度耕地面积约4606亩。2019年度旱地改造水田项目设计面积10563亩，实际新增水田面积约9732亩，项目总投资1165.86万元。按省厅新增耕地水田指标6万元/亩和新增耕地数量指标10万元/亩估算，剔除省里调节指标部分预计可为县级财政创收超20亿。

4、耕地保护与提质改造

（1）严格落实耕地保护制度

积极开展永久基本农田核实整改补划和永久基本农田储备区划定。截至目前，已完成公开招投标程序、确定了技术单位，南县永久基本农田储备区划定库体已初步形成。

积极落实耕地占补平衡制度。截至目前已拟定15宗耕地补充方案，建设用地拟补充耕地1785.65亩，其中水田1118.42亩，粮食产能253.6957万公斤。

（2）“旱改水”指标交易稳步推进

完成南县2017年华阁镇旱改水项目报备和指标确认入库，该项目规模面积9550亩，新增旱改水面积8910.7065亩。

2019全年实现旱改水指标交易全年目标收入2.8亿元，为财政创收了较大收益。

5、深化“互联网+政务服务”改革，实现便民高效

认真贯彻落实党中央国务院和省、市、县关于“放管服”、“最多跑一次”和“一件事、一次办”的改革要求，全面深化行政事务审批改革，纵深推进“互联网+政务服务”。一是全面清理、整合国土资源行政服务事项，由原来的211项整合至184项。对每一事项涉及的办事流程、所需资料样本（多种业务共享一套资料，不需重复提供）、受理条件、办结时限、设定依据、结果名称、收取的费用及收费的依据等已全部录入省“互联网+政务服务”一体化平台发布。二是成立由国土、房产、税务、不动产融合一体的大不动产登记中心，群众办理不动产登记业务就实行“一窗式受理”。三是针对高频事项制定办事指南，设立不动产登记导服台，安排专门的工作人员负责业务答疑、服务引导；四是全面梳理办事流程、压缩办事时限，不动产登记办事时限由原来的30个工作日压缩到5个工作日，实现了由“不动”到“快速转动”；五是推出“远程面签”服务模式，对在外地工作的服务对象借助现代通信媒介，采取视屏远程面签，有效解决当事人在异地不能赶回来现场面签的问题，节省和降低了办事群众的时间及费用成本，打通服务群众“最后一公里”。六是加快推进房地数据整合工作。截至2019年年底，房地数据整合总进度约为81.05％，完成房产档案电子化3153盒、52904卷；国土档案电子化7761盒、65500卷。剩余土地档案2192盒，10210卷，预计2020年2月底完成档案电子化工作。元月以来，共受理办结发放不动产权证书4317本，不动产权证明8146份；收取登记费和工本费（换证及共有权证书）共计979121元。

6、严格土地执法，加强用地管控

2019年，部下发季度卫片图斑共计144个，我局严格按上级要求进行核实并如实上报，顺利完成卫片图斑核查工作。今年以来共立案查处违法用地45宗，违法占地面积合计207.5亩；结案35宗，罚款到位2781131.05元，申请法院执行拆除面积36.5亩。既实现了违法用地面积得到下降，又推进了卫片执法检查工作顺利开展。持续做好开展拉网式、台账式全面清理排查，按照严守红线、突出重点的要求，抓紧抓实“大棚房”问题专项清理整治工作。按照中央、省委省政府就别墅清查整治工作部署及安排，调动基层所力量，对全县12个乡镇的疑似别墅进行清查整治，摸排疑似别墅162栋。经审核、判定，我县上报的违建别墅一共3宗，其中两宗已报自然资源部，另外1宗报至省别墅清查整治专项行动领导小组。

7、“空心房”整治助推乡村振兴发展

根据《南县“空心房”整治工作实施方案》（南办发〔2019〕12号）和《南县“空心房”整治工作实施细则》（南空整发〔2019〕1号）等相关文件，组织技术单位对南县农村“空心房”工作情况进行了摸底和实地测量，制定南县农村“空心房”整治实施方案，各乡镇配合完成了农户整治协议的签订和相关资料的完善工作。南县2019年农村“空心房”整治工作共涉及茅草街镇等12个乡镇、19个示范村，增减挂钩项目涉及拆除房屋1100余栋，总建筑面积约11万平方米，预计复垦农用地1200亩（其中耕地1000亩）。

（二） 综合自评结果

南县自然资源局各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程方面还有待加强。

三、存在的主要问题

（一）我局工作业务性强、各线专项资金多，导致基本支出严重不足。

（二）在经费支出科学化精细化管理上还有待加强，今后将进一步规范各项制度和措施，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。