关于2015年华阁镇财政预算执行情况与

2016年财政预算草案的报告

  ——2016年5月18日在华阁镇第二届人民代表大会

第一次会议上

华阁镇财政所所长 杨晓杰

各位代表：

我受华阁镇人民政府的委托，现将2015年华阁镇财政预算执行情况与2016年财政预算草案提请大会审议，请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，面对国内宏观经济增速下行的压力和繁重艰巨的发展改革稳定任务，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，镇人大的依法监督下，认真贯彻落实华阁镇第一届人民代表大会第四次会议精神，充分发挥财政职能，全力组织收入，优化支出结构，创新改革思路，强化财政监管，实现了华阁经济社会快速和谐的发展，全年财政收支基本平衡，财政预算执行情况较好。

2015年全镇完成财政总收入2011万元。与上年基本持平。其中：财政补助收入 1642万元；财政专户管理收入369万元。

2015年全镇执行支出2010万元，具体分项如下：

1. 上解县级支出66万元。
2. 一般预算支出1642万元。
3. 代管财政专户支出367万元。

各位代表，一年来我们紧紧围绕年初确定的工作目标，主要重点做了以下四个方面的工作：

• 扎实抓好财政收入

一是争取上级资金继续增加。全年累计到位各类补助资金 1642.23万元，同比增加334万元，增长25.5%。同时积极向上级争取调库指标，使财政收入稳中有升上新台阶。

二是收入管理力度显著增强。强化责任意识和工作主动性，开展存量资金清缴工作，提高资金使用效率，坚决杜绝“跑冒滴漏”和“小金库”等现象，千方百计增加我镇可用财力，保障各项支出计划顺利执行。

• 优化财政支出结构，惠民生、促发展

在狠抓收入的同时，财政所竭尽全力组织资金，确保工资、正常运转、民生民本及重点支出的需要，促进了经济社会事业的协调发展。全年民生社会事业投入824万元，占一般公共预算支出的50.2 %。

一是认真落实各项支农惠农政策。扎实做好涉农补贴资金信息的采集、核对与上年度的补贴资金发放，大力争取村级“一事一议”财政奖补政策资金，制定帮助消除集体收入“空白”村计划表，确保农村、农民负担“不反弹”。

二是不断提升城乡居民社会保障水平。实施更加积极的就业政策，落实就业补助资金11万元，农村淘宝等项目资金13万元，促进创业就业，落实困难补助政策，发放中央自然灾害补助资金    1.8万元，困难群众临时生活救助7.6万元，重点参保对象新农合参保金9.4万元。投入补助金用于城镇棚户区改造，加快推进保障性住房项目建设，改善了城乡低收入居民居住条件。

三是积极促进医疗卫生体制改革。2015年，我镇新农合共参保51091人，参合率达到86.3%，筹集保险费459.8万元，支付医疗卫生与计划生育支出合计48.9万元，有效缓解了广大群众“看病难、看病贵”的问题。争取专项资金14万元，用于补助镇中心卫生院实施公共卫生服务，支付3.1万元用于计划生育奖扶、特扶、免费技术服务等，保障了各项计生政策落实到位。

四是落实文体广播建设资金，满足人民精神文化需要。筹措资金2.2万元，用于村村通广播的覆盖及维护、文化馆书画展等，进一步提高文化宣传力，落实资金7.8万元，用于举办广场文艺、体育竞技比赛等文化节目，丰富了城乡居民业余文化生活，促进了社会和谐。

同时，在公共安全、环境保护、公共交通等领域，财政也给予了大力支持并取得良好的社会成效。

• 深化财政各项改革，提升财政运行质量。

一是竭尽全力做好消赤减债工作。2015年全镇镇村两级完成化债消除349.6万元，为争取上级化解我镇债务政策落实提供了依据。二是严格公共财政资金管理。预算执行和调整依法履行人大审批制度确保镇财政资金的规范、安全、合理有效使用。三是强化财务基础性工作。完全推行国库集中支付，提高会计信息质量，实现经费支出的规范化、精细化。

• 围绕廉政建设，执行各项厉行节约规定。

根据反“四风”建设和中央八项规定，继续严格执行会议费、培训费、差旅费等相关规定，精打细算，勤俭办事，努力降低运行成本，继续保持本年度“三公经费”与上年相比只降不升。

2015年我镇财政预算执行有效保障了财政平稳运行，各项工作又上一个新台阶。这些成绩的取得，是与镇党委、镇人大主席团、镇政府对财政工作的高度重视、有关部门的理解和协调、社会各界的大力支持和全镇人民的共同努力分不开的。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题：一是财政资金管理水平有待进一步提高，二是随着经济社会的发展，建设和社会事业对财政资金的需求越来越大，资金需要与现实可能的矛盾加剧，以上的问题存在，需要我们引起足够的重视，花大力气在今后的工作中逐步加以解决，促进财政事业健康发展。

二、2016年财政预算收支计划（草案）

2016年，部门预算编制以党的十八大和十八届六中全会精神为指导，贯彻实施新《预算法》，完善全口径财政预算体系，探索建立健全全面、规范、公开、透明的预算制度，从严控制一般性支出，集中财力保运转、保民生、保重点，确保年度收支平衡。财政收支计划拟作如下安排：

• 一般公共预算收入计划

2016年，上级补助收入计划1658万元。

• 一般公共预算支出计划

根据现行财政结算体制，预计本镇2016年一般公共预算可用财力1655万元（不含上级转移性专项指标）。本着积极稳妥、收支平衡的原则，2016年，一般公共预算支出计划1655万元。其中：

1. 一般公共服务支出安排671万元，主要用于人大、行政、党建、工会、团委、妇联、财政事务等支出。
2. 公共安全支出安排56万元，主要用于政法、司法、信访支出。
3. 教育支出安排17万元。
4. 文化体育传媒支出安排26万元。
5. 社会保障和就业支出安排24万元。
6. 计划生育支出安排40万元。
7. 节能环保支出安排11万元。
8. 城乡社区事务支出安排118万元。
9. 农林水事务支出安排480万元，主要用于农业、林业、水利、村级补助支出。
10. 其他支出安排212万元。

三、完成2016年财政预算任务的主要措施

2016年，我们将在确保全面完成财政收支预算任务的基础上，围绕全镇经济社会发展目标，适应财政改革发展需要，继续做好以下几个方面的工作。

• 加强收入管理，严格基金收入监管。努力增收节支，确保镇党委、政府确定的重点财政支出需要。
• 执行财政政策，加大社会事业投入。继续落实和巩固财政支农资金稳定增长机制，确保各项政策落到实处。
• 严控三公支出，切实保障运转经费。
• 加强队伍建设，切实提高理财水平。

各位代表，2016年财政改革与发展任务十分繁重，我们要在华阁镇党委的正确领导下，努力按照科学发展观的要求，以更加饱满的热情，更加昂扬的斗志，更加务实的作风，为华阁镇“立足新起点、瞄准新目标、创造新优势、实现新跨越”而努力奋斗！