南县畜牧水产局2018年度部门整体支出 绩效评价报告

一、基本情况

南县畜牧水产局属于全额拨款事业单位，全局系统有在职人员146人，有离退休人员69人。局机关设有11个股室，5个二级机构，12个乡镇动物防疫站。负责全县养殖业技术推广、动物防疫、渔政执法、畜禽屠宰管理、农产品质量安全监管、养殖业项目实施、畜禽养殖环境整治、宣传贯彻和执行国家养殖业法律法规。

• 部门整体支出概况。

2018年收入总计1992.85万元，其中财政拨款收入1472.96万元，其他收入449.89万元，全年总支出1962.11万元，其中基本支出1679.39万元，项目支出282.72万元。财政年初预算经费1719.93万元，预算完成率100%。年终财政拨款结转108.3万元，其他资金结转结余327.07万元。收支平衡本年度结余30.74万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1、个性指标：2018年我局完成畜禽定点屠宰，春季禁渔、动物防疫、两围整治任务，全部完成上级要求畜禽退养任务，实现小龙虾养殖面积发展42万亩，龟鳖产值5.2亿元。

2、预决算公开：2018年，按照县级财政部门的统一要求，我单位在本级政府门户网站上进行了预决算公开。

3、资产管理：单位所有固定资产的采购、验收、维修保管等统一交由办公室管理。办公室每半年度对单位固定资产进行全面的清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了《南县畜牧水产局固定资产管理制度》、制定了《南县畜牧水产局机关管理制度》，《南县畜牧水产局财务管理制度》确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

4、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2018年度公务接待费21.65万元，同比上年度减少了11.6％。公务用车运行及维护费4.1万元,比上年度减少47%；无因公出国（境）费。同时，按照县财政要求，在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。

5、内部管理制度建设情况：近年来，南县畜牧水产局制定、完善了《南县畜牧水产局机关管理制度》、《南县畜牧水产局财务管理制度》、《南县畜牧水产局车辆管理制度》、《南县畜牧水产局差旅费管理实施办法》等制度。

（三）部门整体支出及项目实施情况

2018年预算资金按进度及时拨付到使用单位，做到规范合理从紧开支，强化预算资金使用管理。单位预决算全部按照要求在单位门户网站公开，三公经费严格控制在年初预算范围内。建立健全了单位财务管理制度，成立了以局党组书记任组长，班子成员为副组长的专项资金管理小组，分别制定了项目资金使用管理办法、财务管理制度和大额资金会签制度，在专项立项，预算资金申报、分配、使用时一律由局党政会议集体研究决定，对资金拨付、使用、验收全过程实施跟踪监管。专项资金严格按照上级要求做到了专款专用，专账管理，无调整、挤占、挪用或其他违规现象发生。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过绩效评价，了解局属各单位工作情况及取得的效果，发现问题，总结经验。更好的强化预算资金管理，健全和完善财务管理制度，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供依据，提出相关建议和措施。

（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价工作要求，我局成立了由局长任组长，班子成员为副组长的自评工作小组，财计股牵头各相关股室配合落实本单位的绩效自评工作。根据评价指标对预算资金及专项的实施结果进行测评，对资金拨付、支出、使用、监督管理进行跟踪问效，了解项目资金使用全过程和实施效果，判断资金使用是否科学、合理和有效。评价小组对照绩效评价标准和评价方法对各项目实施总体情况进行评价打分，对我局履职情况的群众满意度征求了局属各单位的意见。并形成绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

南县畜牧水产局严格履行职能，按照财政法律法规及制度使用、管理资金，成效明显。一是资金使用效益高。保障了全系统职工工资、津贴、绩效及退休费用的及时足额发放，各项日常工作的正常运转，确保了畜牧水产工作队伍的稳定和提升。资金使用无虚列支出或随意使用情况，无大额现金支付现象。二是社会效益好。我局各项业务工作都有新突破，稻虾养殖面积超42万亩，成为我县新型农业主导产业。动物防疫工作、畜禽水产品质量安全监管、渔政执法都被省市评为先进单位。同时利用有限资金做好了单位党建、四创、精准扶贫等工作，取得了很好成效。

1. 稻虾（龟、鳖）产业快速发展。 2018年稻虾综合种养面积达42万亩，1000亩以上的专业养殖大户35户、小龙虾养殖专业合作社137个、全年小龙虾产量近7.6万吨，全年实现产值26亿元，实现亩平效益4100元以上，带动发展二、三产业产值60亿元。全县从事小龙虾养殖的种养户发展到3.8万户，从业人员达12.8万人，全县龟、鳖养殖面积达到2.4万亩，其中龟1.2万亩、鳖1.2万亩，龟鳖产量达1.3万吨，产值达10亿元。
2. 全面完成畜禽养殖环境整治任务：到2018年完成115家畜禽养殖规模场的整治提升工作，养殖废弃物资源化利用率由2017年的47％提高到65％以上，畜禽养殖规模场粪污处理设施配套率由2017年的46％提高到76％。
3. 重大动物疫病防控到位。2018年度共调入口蹄疫疫苗87万毫升，牛羊口蹄疫疫苗21万毫升，禽流感疫苗132万毫升，羊小反刍兽疫疫苗1.7万头份，全年共计免疫生猪44.5万头，牛、羊3.5万头，禽420.6万羽，羊小反刍兽疫1.4万只，规定疫病免疫密度均达100%，在全省免疫抗体水平抽样检查中，免疫抗体水平均达70%以上。免疫抗体水平均达70%以上。全年无重大动物疫情发生。
4. 渔业资源保护工作到位。春季禁渔出动宣传车65辆次，发放宣传资料13860份，张贴宣传标语2184张，悬挂横幅95条，电视报道13次，电台报道5次。组织统一行动76次，参加行动车辆319辆次、船艇182艘次，参加行动人员1529人次。查获违禁捕捞渔船1艘，取缔违禁渔具14部、1190米，查处电捕鱼器26套，没收违法捕捞渔获物32公斤，处罚2人，罚款2000元。在全县12乡镇共开展渔政执法行动567次，参加执法人员2257人次，取缔迷魂阵、布围子656套，收缴地笼网2361条，没收背包式电鱼机76台，查获违法捕捞渔船2艘。12个乡镇内主要沟渠放流鱼苗240万尾，共计放流四大家鱼等优质鱼苗1420万尾。我局责任范围内的网围矮围全部拆除和取缔，有效修复了我县渔业生态资源。
5. 畜禽水产品质量安全和屠宰执法监管到位。全县已建成10个农业部水产健康养殖示范场，南县小龙虾注册为中国农产品地理标志保护产品，渔家姑娘已打造成为中国驰名商标，南县已成为全国第三大小龙虾交易中心。我县新建一个A类屠宰场，组建了多部门联合执法队伍，全年无一起质量安全事故发生，确保了消费者的食肉安全。2018年南县继续评为全省畜禽水产品质量安全监管示范县。

四、存在的问题

1、绩效目标考核机制有待进一步健全，绩效管理水平有待提高。

2、财务管理人员青黄不接。

五、有关建议

建议加强绩效培训和管理，提高基层单位绩效评价工作质量。

2019年2月18日