一、基本情况

（一）部门整体支出概况。2022年，南县发展和改革局部门决算收入合计1955.58万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1471.93万元，占75.27%；其他收入483.65万元，占24.73%。完成支出1962.63万元，其中，基本支出904.09万元，占46.06%；项目支出1058.54万元，占53.94%。

（二）部门整体支出绩效目标。主要包括市委市政府或 上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。主要包括资 金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

二、 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过对南县发展和改革局开展部门整体支出绩效评价，全面了解、分析该部门预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，督促部门、单位进一步规范资金管理围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

（二）绩效评价工作过程。按照相关政策规定和《南县财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2023〕11号）要求，按照下列步骤开展评价。第一，核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。第二，查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证。第三，归纳汇总。根据资料进行综合分析、归纳汇总，形成评价结论，撰写评价报告。

三、主要绩效情况

（一）着力当好参谋助手。完成《关于南县2022年国民经济和社会发展计划执行情况和2023年计划（草案）的报告》编制工作。加强运行调度。进一步完善坚持月调度、季分析、年总结制度，每季度向县政府专题报告经济形势，为县委、县政府提供决策依据。

（二）主要指标保持平稳。2022年1-12月，全县固定资产投资增速28.1%，共入库项目129个，入库投资总量157.3亿元，全年增速和项目入库情况较好。  

（三）特色产业强势崛起。一是推动特色产业强县，扛稳扛牢粮食安全责任。二是促进现代服务业提档升级。拟订《南县推动服务业高质量发展实施方案（2022—2025年）》。三是加快推进现代农业发展。

（四）重大战略深入实施。常岳九铁路已纳入国家十四五铁路发展规划，受省政府委托，中铁四院已完成南县段线路踏勘、站场初步选址；南洲通用机场已签订军地协议，已完成项目选址、可研报告，初步勘测用地预审等相关前期工作。

（五）重大改革取得突破。一是深化行政审批制度改革。优化审批事项的操作流程，承诺审批时限在法定工作日的基础上再提速80%。二是加强政府性投资的管理。拟订《南县政府投资项目建设管理办法（试行）》。三是搭建南县社会信用体系平台建设。“信用南县”并入“信用中国”，成立了由全县各执法单位组成的南县社会信用体系建设领导小组。

（六）生态文明和谐共建。一是扎实推进长江经济带生态环境突出问题整改。扎实开展后续巩固工作，顺利通过市级“回头看”检查。二是深入打好污染防治攻坚战。三是建立健全生态环境保护体制机制，争创国家生态产品价值实现机制试点。

（七）乡村振兴攻坚推进。做好易地扶贫搬迁与乡村振兴有效衔接。推动19个集中安置点进一步完善设施、稳定运行；坚持每月深入办点村调查研究，切实为办点村排忧解难，扎实做好办点工作。

（八）民生保障持续加强。一是稳就业保民生。积极落实国务院稳经济一揽子政策在南县落地，推动经济进一步回稳向上。二是加强社会事业建设。加快推进老龄事业发展和养老服务体系建设，编制“一老一小”整体解决方案，储备包装“十四五”期间我县要实施的养老和托育项目，按计划分年度实施。三是做好重点商品保供稳价。加强重要民生商品价格监测以及“两节”等重要时间节点的价格监管，实时监测并网上报送南县的基本生活商品价格，全年全县价格管理井然有序；强化收费的日常监管，加强成本调查和监审工作，让各类收费和价格趋于规范。

四、存在的主要问题

一是绩效目标不够细化量化，导致实施监控较为被动。年初填报绩效目标设置过于宏观，具体的量化指标不足，因此为实施项目监控提升了难度。二是绩效运行监控报表填报不够规范。填报内容不够完整，过于简单，缺少存在问题的原因分析等。

五、下一步工作建议

一是进一步细化预算指标。根据年度内单位可预见的工作任务，科学合理测算绩效目标，细化预算指标，确保制定的绩效目标完整、科学、合理、准确。二是增强绩效监控意识。完整真实填报绩效运行监控报表，对项目资金实行动态实时监控，提高资金使用效率。

六、其他需要说明的问题

（一）机关运行经费。2022年，南县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算89.49万元，比2021年增加22.64万元，增长33.87%。主要原因是补足运行经费。

（二）政府采购情况。2022年 ，南县发展和改革局采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。截至2022年12月底，南县发展和改革局无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明。2022年，南县发展和改革局实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款127万元，部门已申报支出整体绩效目标。