南县经济开发区管理委员会

2021年部门项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。根据南县财政局2021年部门预算单位经费安排，我单位项目专项资金为产业扶持资金8835.9万元，专项债券24900万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

2021年,我区工业经济保持了稳中向好的发展态势，发展质量逐步提升。全年实规模工业总产值122.26亿元，增长17.83%；实现税收2.63亿元，增长12.39%；实现亩均税收6.45万元，增长12.39%；实现亩均生产总值71.55万元，增长22.42%。

一年来，借力借势县域经济高质量发展的政策红利，通过以商招商、平台招商、专场推介等举措，全年新签约项目27个，合同引资15.1亿元。其中，亿元以上项目6个（华曙高科、湖南发展美康人生、海王医药、煜丰润滑油、吉华医疗、宁波天益），三类500强项目1个（海王医药），引进省外境内资金20.718亿元。聚焦后疫情时代发展新机遇，全力攻坚医疗健康产业，今年引进项目13个，获批二类医疗器械注册证16张、消字号产品注册证3张、生产许可证1张（超捷医疗）。

绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）项目资金

2021年财政局实际拨付产业扶持资金8741.67万元，专项债券24900万元。

（三）项目组织情况分析

（1）收集、整理2021年度园区工作资料、台账及相关文件依据。

（2）客观分析，实事求是，形成2021年度专项经费绩效自评报告。

（3）报送县财政局《南县经济开发区管理委员会2021年部门项目支出绩效评价报告》。

（4）总结提高，配合财政部门开展绩效评价工作并按要求公开绩效自评情况。

（四）项目管理情况分析。严把项目经费管理“四关”，确保经费管理规范有序。把项目经费的管理提上会，摆到位，站在讲政治、守规矩的高度，严格执行中央八项规定，规范支出管理，严把项目经费开支事前请示报告关，事中跟踪监督关，事后审批报销关，核销资金支付关，使用效果绩效关，全面提高经费使用效益，保证了财经纪律和财务制度的落实。

三、项目绩效情况

一年来，借力借势县域经济高质量发展的政策红利，通过以商招商、平台招商、专场推介等举措，全年新签约项目27个，合同引资15.1亿元。其中，亿元以上项目6个（华曙高科、湖南发展美康人生、海王医药、煜丰润滑油、吉华医疗、宁波天益），三类500强项目1个（海王医药），引进省外境内资金20.718亿元。聚焦后疫情时代发展新机遇，全力攻坚医疗健康产业，今年引进项目13个，获批二类医疗器械注册证16张、消字号产品注册证3张、生产许可证1张（超捷医疗）。

今年，新冠疫情依然对企业生产经营造成了较大影响，部分企业生产经营比较艰难，为了帮助企业健康发展，党工委建立了“全员帮扶”工作机制，对企业实施“点对点”帮扶，主要做了以下几方面工作：一是企业帮扶专员不定期下沉企业，宣传惠企政策；二是开展全国科普日“百项成果进园区”活动，为园区工业企业提供培训、展示、咨询等服务；三是指导企业开展常态化疫情防控工作，企业职工疫苗接种率达到了99%以上；四是缓解企业融资难题，联合市融资担保公司及相关银行推出“政银担”担保产品，为园区优质企业提供快捷融资通道，解决了部分企业的融资难问题。

2021年，党工委深入推进重点项目“五包一”挂图作战专项行动。年内新开工项目达18个，新投产项目15个。为保障华益食品、华曙高科、振兴西路延伸段、振兴变电站、杨阳杨食品、通盛南路等项目落地建设，年内共拆迁拆除房屋79栋，征地腾地800余亩，批地259.4亩，供地576.6亩。竣工标准化厂房及配套用房面积达30万平方米（其中，华益食品产业园一期8.52万平方米、PPP项目一期一标14.8万平方米、PPP项目一期二标6.68万平方米），荷香路（通盛路-太阳山路段）和凤栖湖路（通盛路-太阳山路段）已拉通，通盛南路延伸段完成了路基和管网工程，协助电力部门完成了振兴变电站项目建设。

今年是我区立项争资工作成果最丰硕的一年，全年累计申报上级项目资金24706.1万元，现到位资金12906.1万元。其中，“135”工程升级版申报奖补资金2356.1万元，现到位资金756.1万元；申报专项债券资金22350万元，现到位资金12150万元。现正在谋划2022年项目申报工作，启动了长江经济带绿色发展专项2022年中央预算内投资协同推进生态优先绿色发展工程项目的申报工作。

年内申报凤栖湖水系连通项目、华益食品产业园建设项目等融资项目13个，签订融资合同金额12.46亿元，到位资金9.96亿元。当前正在申报医疗健康产业园项目、粮食储备库项目等融资项目5个，融资金额约9.78亿元。既保证了建设项目的顺利实施，债务风险又得到了有效防范。

一年来，党工委坚持标本兼治，形成了高质量发展的环境优势。一是大力推进园区赋权和帮办代办服务工作，力争尽快实现“一次办成”和“母亲式”服务目标。二是认真落实社会综合治理平安建设领导责任制和目标管理责任制，加强应急值守和隐患排查，全年未发生一起群体性事件。三是打好防污治污攻坚战。现已建成大气环境监控预警系统、危险废物监管体系、自动在线监测装置、污水处理厂和污水处理站；引入了环保管家治理机制，制定了《管网巡查维护制度》《污水集中处理设施日常巡查管理制度》、《园区突发环境事件及应急预案》等制度，定期开展环境风险隐患排查，每天进行巡检。四是筑牢安全防线。年内共开展安全生产大检查4次，推动12家企业完成安全生产三级标准化创建。我委坚持每周调度一次隐患整改情况，开展了年度计划执法检查、交通顽瘴固疾整治等专项行动，共排查隐患400多个。此外，我们还开展了“防灾减灾日”、“安全生产月”、“救护员培训进企业”、消防演练等活动，进一步增强了应急救援能力。

四、存在的问题

部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。为保障下一年度预算经费下达前投资促进工作的顺利开展，做好完成年度招商引资目标任务的资金保障，需要在上年度留有结转结余资金。建议对预算支出进度等绩效指标进行调整。

五、主要经验做法、改进措施和有关建议

1、严格按照预算编制的相关制度和要求，做好年初预算，力求预算全面、真实、有效。

2、加快项目资金的筹集到位，按到位资金实施进度推进，开展进度跟踪，项目绩效评价，确保项目绩效目标如期完成。

3、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

4、做到事前预算，事中控制，事后分析工作常态化。

附件：2021年部门项目支出绩效自评指标计分表.docx

南县经济开发区管理委员会            

2022年3月15日