南县供销社2018年度绩效自评报告

一、单位基本概况

南县供销社现有在编干部3 4人，离休人员1人，退休人员70人，供销学校退休9人，建国初期参加工作的退休干部4人，遗属抚恤对象7人，企业在职军转干部3人。下设财务股、办公室、人事股、综治监察股、合作指导股、社有资产管理服务中心六个股室。全系统还有保养人员51人，下岗失业人员3 3 2 9人，企业退休人员2 1 2 0人，企业退休军转干部3 8人，企业志愿兵79人，企业参战伤残军人5 2人。

二、部门职能职责

（一）根据县委、县政府的明确要求，加强社会治安综合治理，维护全系统稳定，确保大局安定，确保实现“非正常上访”零上访的目标。

（二）按照国发［2009］40号文件精神要求，供销社要努力成为农业社会化服务的骨干力量；农村流通的主导力量；农民专业合作社的带动力量。完成招商引资任务2000万元，领办专业合作社8个，完成涉农企业加盟5个，申报成功新网工程项目1个，做大做强南县润丰供销电子商务和南县淘实惠电子商务有限公司。

（三）按照湘发［2016］3号文件及县委［2017］6号文件精神实施深化供销社综合改革。

（四）完成县委、县政府中心工作。全县“三创”工作，网格化管理及精准扶贫工作，按照上级要求及时完成。

三、资金使用及管理情况

（一）2018年年初预算资金

预算资金已全部到位，已按使用渠道使用完毕。2018年供销社部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内拨款，预算支出总额715.66万元。

（二）2018年年初预算资金总额715.66万元使用情况，其中单位经费150.89万元。

1、单位人员津贴补贴95.29万元。

2、单位机关运行经费40.8万元，其中办公费10万元，水电费9万元，差旅费6万元，会议费8万元，培训费2.3万元，工会经费2.75万元，福利费2.75万元。

3、离退休及抚养对象14.8万元，其中离休人员1人，3.97万元；抚恤对象7人，4.88万元；建国初期参加工作人员生活补助4人4.32万元；独生子女父母奖励对象17人1.63万元。

其中工资统发387.83万元。八金102.94万元，其中养老保险42.69万元，失业保险0.13万元，医疗保险12.81万元，生育保险1.07万元，工伤保险1.71万元，残疾人就业保障金1.86万元，职业年金17.08万元，住房公积金25.59万元。其他交通费用（公务交通补贴）13.14万。退休人员工作经费3.3万元。党建组织活动经费2.75万元。其中专项74万元系

1、其他资本性支出11万元，系办公设备购置11万元。

2、专项商品和服务支出63万元，其中公务接待费4万元，其他商品和服务支出59万元，系供销社综合改革经费9.24万元，引进二类人才经费3万元，农村经济合作社工作经费6万元，维稳经费23万元，企业改制遗留人员经费17.76万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年公务接待费预算4万元与2017年预算持平，且不超过2016年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公出国（境）费用预算。

（二）政府采购情况

2018年部门采购预算总额为11万元，全部系办公设备购置11万元。

五、绩效情况

以上这些经费我社严格按照相关专项经费使用原则进行对口使用，专款专用，专项支付，严格按照专项经费使用原则和机关财务管理制度进行支付使用管理，对每项专项经费都按照上级要求建立了使用规定和标准，确保专项资金专款专用，达到了使用效果。资金使用按先报后审再支付的原则来负责各个项目的开支，做到了收支平衡，根据部门要求，立足从经费节约的原则出发，做到合理安排，合理使用。2018年，我社在县委、县政府的正确领导下，在县财政的支持和我社全体干部职工的努力下，各项工作开展有力，并且取得了良好成绩，受到省、市、县领导的好评。

其他问题说明及建议

根据湖南省委湘发2016年3号文件、中共益阳市委2016年11号文件及县委2017年6号文件精神要求，深化供销社综合改革，县财政预算应安排供销社综合改革专项资金和综合改革工作经费。

南县供销合作联社

2019年4月14日