南县供销合作社联合社2021年部门预算说明  

第一部分 部门概况

 一、部门职能 

（一）宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导供销合作事业的改革和发展。 

（二）根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。 

（三）负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》;指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。 

（四）负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流道，满足农民的生产生活需要。 

（五）负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之问的关系，发挥群体联合优势。 

（六）指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场;参与和推动农业产业化经营。 

（七）行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。 

（八）组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

（九）对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。 

（十）完成县委.县政府交办的其他任务

 二、人员和编制情况 

全社现有在职人员26 人，离退休人员 72 人，建国初期及遗属人员8人。根据县委、县政府机构改革“三定”方案全社总编制为 31 个，其中行政编 21 个、事业编 10 个。

三、机构设置 内设六个职能股室：办公室、财务股、人事股、综治安全股、合作指导股、社有资产运营指导中心。

四、部门预算单位构成

南县供销合作联社部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南县供销合作联社部门本级。 

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、《财政拨款收支总表》说明 

收入预算 按照综合预算的原则，南县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县供销社2021年收支总额预算777.23万元。 

二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 

南县供销社2021年收入预算777.23万元，其中：预算内拨款777.23万元，占100%。 

三、《一般公共预算支出情况表》说明 

南县供销社2021年支出预算777.23万元，其中：基本支出693.47万元，占89.22%；项目支出83.76万元，占10.78%。 

四、《财政拨款收支总表》说明 

南县供销社2021年财政拨款收支总预算777.23万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入777.23万元；支出包括：商业服务业等支出308.81万元、社会保障和就业支出415.33万元、卫生健康支出31.64万元、住房保障支出21.45万元。 

五、《一般公共预算支出表》说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 南县供销社2021年一般公共预算当年拨款777.23万元，比2020年预算数减少18.76万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般商业服务业等支出308.81万元，占39.73%；社会保障和就业支出415.33万元，占53.43%；卫生健康支出31.64万元，占4.07%；住房保障支出21.45万元，占2.76%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）商业服务业等支出（款）商业流通事务（项）支出2021年预算数为308.81万元，比2020年预算数减少26.78万元，下降8.67%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 

2.一般公共服务支出（类）商业服务业等支出（款）商业流通事务（项）支出2021年预算数为83.76万元，比2020年预算数减少1.44万元，下降1.72%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 

3.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）支出2021年预算数为367.98万元，比2020年预算数增加16.91万元，增长4.6%。主要是退休人员增加，相关经费增加。 

4.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2021年预算数为28.75万元，比2020年预算数减少3.52万元，下降12.24%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。 

5.一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2021年预算数为14.37万元，比2020年预算数减少1.77万元，下降12.31%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。 

6.一般公共服务支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出2021年预算数为4.23万元，比2020年预算数减少0.63万元，下降14.89%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。 

7.一般公共服务支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2021年预算数为31.64万元，比2020年预算数减少0.43万元，下降1.36%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。 

8.一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为21.45万元，比2020年预算数减少2.54万元，下降11.84%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。 

六、《一般公共预算基本支出表》说明

南县供销社2021年一般公共预算基本支出693.47万元，其中： 人员经费649.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助； 公用经费44.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、《部门“三公”经费预算表》说明

南县供销社2021年“三公”经费预算数为7万元，其中：公务接待费4万元，公务用车运行维护费3万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。 

八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 

本单位无政府性基金预算支出安排情况。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。 2021年南县供销社机关运行经费财政拨款预算44.18万元，比2020年减少4.94万元，降低11.18%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 

（二）政府采购情况。 2021年南县供销社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

（三）国有资产占用使用情况。 截至2020年12月底，南县供销社无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。 

（四）预算绩效情况说明。 2020年实行部门预算绩效目标管理的一级项目6个，涉及一般公共预算拨款85.2万元；部门已申报支出整体绩效目标。 2021年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款83.76万元；部门已申报支出整体绩效目标。  

第三部分 名词解释 

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

附件：部门预算公开表

1、部门预算收支总表 

2、部门一般公共预算收入预算总表

3、部门一般公共预算支出预算总表 

4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 

5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 

6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出 

7、部门一般公共预算项目支出预算表 

8、部门“三公”经费预算表 

9、部门财政拨款收支总表 

10、一般公共预算支出情况表 

11、一般公共预算基本支出情况表 

12、部门政府性基金预算支出情况表 

13、部门政府采购预算表 

14、部门整体支出绩效目标申报表 

15、部门项目支出绩效目标申报表 

16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）