南县交通运输局2017年度绩效自评报告

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《南县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（南政发[2014]7号）以及中央、省、市有关政策精神及县委、县政府年度绩效管理办法和年度绩效目标等的要求，我局按照南县财政局《关于开展2017年度一般公共预算资金绩效自评工作的通知》（南财绩函[2018]27号）的部署，认真组织进行了2017年度预算绩效自评工作，现将我局部门支出绩效评价情况报告如下。

一、基本情况

交通运输局主要职责：拟订全县交通运输体系规划和年度计划：组织拟订并监督实施全县公路、水路等交通行业规划、政策和标准；承担道路、水路运输市场和城市客运市场监管责任；承担水上交通安全监管责任；承担公路、航道、港口、城乡客货运输设施建设市场监管责任；制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；承办县人民政府交办的其他事项等。

我局为行政单位，2017年的预算编制包含局机关和南县道路运输管理所、南县地方海事处、南县交通建设质量监督站、南县城市客运管理处及十二个乡镇交通运输管理站。全局现有在职人数288人，其中行政编制14人，工勤编2人，全额事业编272人。离退休121人，其中离休1人，退休公务员8人，全额事业退休人员104人，长期临时工8人。停薪留职21人。

• 部门整体支出概况

2017年度部门预算收支完成情况：

1、2017年度我局取得财政拨款收入29970361.00元，其他收入527166.13元，合计 30497527.13元。

2、2017年支出为 30737960.54元。

（二）整体支出绩效目标

个性指标：2017年，县委县政府和上级部门对县交通运输局绩效考核工资有：一是“县政府2017年绩效评估”项目，二是益阳市交通运输局“交通目标考核”。

津贴补贴落实情况：2016年7月-2017年10月的津补贴调整工作已按标准发放到位。

预决算公开：2017年，按照上级的要求，我局进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，完善了固定资产档案，2017年对全系统固定资产进行了一次全面清查。

三公经费控制情况：我局贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2017年“三公经费”357288.50元，其中公务接待费357288.50元，无公务用车费，无因公出国（境）费。

内部管理制度建设情况：近年来，我局制定了《关于进一步加强交通运输系统预算管理工作有关规定》、《机关工作人员差旅费管理办法及出差审批制度内部操作规定》、《机关公务接待管理办法》等一系列内部制度。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我局严格按照年初预算使用经费。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进交通运输事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作奠定了基础。

三、主要绩效及评价结论

一是交通大会战深入推进。益南高速全线铺开建设，G353已完成建设，渡口码头道路硬化，完成农村公路建设56公里等。二是治超工作取得阶段性成果。扎实推进全县治超工作，实行县乡联动、部门联合，加强源头治理，加大督查督办力度，全县车辆超限超载治理工作取得阶段性成果。三是运输行业管理不断加强。大力发展绿色公交，投入插电式混合动力公交车18台。加快淘汰老旧船舶，积极推进船舶标准化建设。深入开展“打非治违”专项行动，对重点路段、重点区域集中进行整治，维护运输市场秩序。四是安全生产形势平稳有序。牢固树立安全生产“红线”意识和“底线”思维，认真落实企业安全生产主体责任，规范安全监管行为，加强督促检查力度，全县交通运输安全生产形势基本稳定。

四、存在的主要问题

1、人员经费不足。成品油价格和税费改革转移支付资金全部用于人员和机构转转经费，尚不能满足我局系统维持正常运转所需资金。造成目前县交通系统运转艰难。

2、工作经费严重不足。我局承担道路、水路运输和城市客运市场监管、承担水陆交通安全监管等大量工作，同时尚需支付交通局办公大楼水电费，公用经费缺口较大。

五、有关建议

请县财政局根据目前县交通系统的实际情况，将上述两项目缺口资金补足，以维护稳定，确保全县交通运输工作经常开展。

南县交通运输局

2018年7月18日